2023年度岳阳市云溪区水利局部门决算
目 录
第一部分 岳阳市云溪区水利局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市云溪区水利局概况
一、部门职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利有关规章、制度，组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；承担河（湖）长制组织实施具体工作。
（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（十）指导农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十一）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨区域流域水事纠纷，负责辖区内水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程设施的安全监管。
（十二）开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。按规定承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水利工程调度工作。
（十四）统一管理区库区移民服务中心。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市云溪区水利局内设机构包括：内设股室9个（含2个副科级单位），分别为：1、办公室(法规审批股); 2、水利工程规划建设股； 3、水资源管理股(对外使用区节约用水办公室名称) 4、运行管理与监督股； 5、河湖管理股； 6、政工人事股； 7、财务股； 8、库区移民服务中心（副科级）； 9、水旱灾害防御事务中心（副科级）。本部门共有编制人数33人，实有人数33人。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区水利局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、岳阳市云溪区水利局部门本级；2、岳阳市云溪区江堤管理委员会；3、岳阳市云溪区双花水库管理所；4、岳阳市云溪区象骨港电排站；5、岳阳市云溪区象骨港新设电排管理总站。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：岳阳市云溪区水利局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9232.47 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
915.75 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
96.10 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
95.02 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
754.76 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
18.82 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
5.59 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
9154.07 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
5.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
96.10 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
305.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
10339.34 |
本年支出合计 |
58 |
10339.34 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
10339.34 |
总计 |
62 |
10339.34 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：岳阳市云溪区水利局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
10339.34 |
10244.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.02 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
754.76 |
754.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.65 |
110.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.57 |
37.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.65 |
57.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.43 |
15.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
605.16 |
605.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
365.24 |
365.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
239.92 |
239.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
9154.07 |
9059.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.02 |
||
|
21303 |
水利 |
5907.42 |
5868.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.37 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
538.48 |
499.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.37 |
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
62.29 |
62.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
25.89 |
25.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
3354.16 |
3354.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
438.30 |
438.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
51.48 |
51.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130312 |
水质监测 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
93.20 |
93.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
1031.00 |
1031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
3246.65 |
3191.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.65 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3246.65 |
3191.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.65 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
96.10 |
96.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
96.10 |
96.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
96.10 |
96.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
305.00 |
305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
305.00 |
305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
305.00 |
305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：岳阳市云溪区水利局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
10339.34 |
706.91 |
9632.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
754.76 |
149.60 |
605.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.65 |
110.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.57 |
37.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.65 |
57.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.43 |
15.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
605.16 |
0.00 |
605.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
365.24 |
0.00 |
365.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
239.92 |
0.00 |
239.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.59 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.59 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.59 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
9154.07 |
538.48 |
8615.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
5907.42 |
538.48 |
5368.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
538.48 |
538.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
62.29 |
0.00 |
62.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
25.89 |
0.00 |
25.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
3354.16 |
0.00 |
3354.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
438.30 |
0.00 |
438.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
51.48 |
0.00 |
51.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130312 |
水质监测 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
93.20 |
0.00 |
93.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
1031.00 |
0.00 |
1031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
11.62 |
0.00 |
11.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
96.00 |
0.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
3246.65 |
0.00 |
3246.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3246.65 |
0.00 |
3246.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
96.10 |
0.00 |
96.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
96.10 |
0.00 |
96.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
96.10 |
0.00 |
96.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
305.00 |
0.00 |
305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
305.00 |
0.00 |
305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
305.00 |
0.00 |
305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：岳阳市云溪区水利局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9232.47 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
915.75 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
96.10 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
754.76 |
149.60 |
605.16 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
5.59 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
9059.04 |
9059.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
96.10 |
0.00 |
0.00 |
96.10 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
305.00 |
0.00 |
305.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
10244.32 |
本年支出合计 |
59 |
10244.32 |
9232.47 |
915.75 |
96.10 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
10244.32 |
总计 |
64 |
10244.32 |
9232.47 |
915.75 |
96.10 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：岳阳市云溪区水利局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
9232.47 |
667.53 |
8564.93 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.60 |
149.60 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.65 |
110.65 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.57 |
37.57 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.65 |
57.65 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.43 |
15.43 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
9059.04 |
499.11 |
8559.93 |
||
|
21303 |
水利 |
5868.04 |
499.11 |
5368.93 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
499.11 |
499.11 |
0.00 |
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
62.29 |
0.00 |
62.29 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
25.89 |
0.00 |
25.89 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
3354.16 |
0.00 |
3354.16 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
438.30 |
0.00 |
438.30 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
51.48 |
0.00 |
51.48 |
||
|
2130312 |
水质监测 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
93.20 |
0.00 |
93.20 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
1031.00 |
0.00 |
1031.00 |
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
11.62 |
0.00 |
11.62 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
96.00 |
0.00 |
96.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
3191.00 |
0.00 |
3191.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3191.00 |
0.00 |
3191.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：岳阳市云溪区水利局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
495.84 |
302 |
商品和服务支出 |
101.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
158.53 |
30201 |
办公费 |
21.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
45.89 |
30202 |
印刷费 |
1.60 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
104.62 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
12.69 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
57.78 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.04 |
30206 |
电费 |
3.35 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.70 |
30207 |
邮电费 |
0.07 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.15 |
30209 |
物业管理费 |
1.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.87 |
30211 |
差旅费 |
3.66 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.93 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.87 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
37.57 |
30217 |
公务接待费 |
0.42 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.61 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
32.29 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
8.98 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.55 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.72 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.50 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31.22 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
565.70 |
公用经费合计 |
101.83 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：岳阳市云溪区水利局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
915.75 |
915.75 |
0.00 |
915.75 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
605.16 |
605.16 |
0.00 |
605.16 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
605.16 |
605.16 |
0.00 |
605.16 |
0.00 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
365.24 |
365.24 |
0.00 |
365.24 |
0.00 |
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
239.92 |
239.92 |
0.00 |
239.92 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
305.00 |
305.00 |
0.00 |
305.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
305.00 |
305.00 |
0.00 |
305.00 |
0.00 |
||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
305.00 |
305.00 |
0.00 |
305.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：岳阳市云溪区水利局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
96.10 |
0.00 |
96.10 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
96.10 |
|
96.10 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
96.10 |
|
96.10 |
||
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
96.10 |
|
96.10 |
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
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公开09表 |
|
部门：岳阳市云溪区水利局 |
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|
|
金额单位：万元 |
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|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.75 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计10,339.34万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,099.81万元，增长11.9%。主要原因是本年度项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计10,339.34万元，其中：财政拨款收入10,244.32万元，占99.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入95.02万元，占0.92%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计10,339.34万元，其中：基本支出706.91万元，占6.84%；项目支出9,632.43万元，占93.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计10,244.32万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,004.79万元，增长10.87%。主要原因是该年度项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9,232.47万元，占本年支出合计的89.29%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.94万元，增长1.22%。主要是因为项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9,232.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出149.6万元，占1.62%；卫生健康支出18.82万元，占0.2%；农林水支出9,059.04万元，占98.13%；粮油物资储备支出5万元，占0.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为763.34万元，支出决算数为9,232.47万元，完成年初预算的1,209.49%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为35.92万元，支出决算为37.57万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为51.73万元，支出决算为57.65万元，完成年初预算的111.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.43万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金记实，财政追加预算。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助
年初预算为1.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入其他社会保障科目。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为32.29万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助
年初预算为2.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入其他社会保障科目。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助
年初预算为2.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入其他社会保障科目。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.66万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险、社会保险计入该科目。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为16.95万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的111.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基数调增。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助
年初预算为2.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算资金未下拨到单位。
11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为420.4万元，支出决算为499.11万元，完成年初预算的118.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政资金拨付到水利工程项目建设。
12、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为60.98万元，支出决算为62.29万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用其他资金支付。
13、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.89万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政未拨付到本单位。
14、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为3,354.16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政资金未拨付到本单位。
15、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为118.6万元，支出决算为438.3万元，完成年初预算的369.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。
16、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为51.48万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政未纳入预算，上级划拨预算资金。
17、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为12万元，支出决算为93.2万元，完成年初预算的776.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政资金拨入到防汛项目。
19、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为3万元，支出决算为200万元，完成年初预算的6,666.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政资金拨付到防汛抗旱项目。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
年初预算为30.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由财政直接拨付经住房公积金中心。
21、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,031万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金财政年初无预算经费，上级财政拨付。
22、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.62万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨付资金。
23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为96万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨付资金。
24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3,191万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央拨付资金。
25、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨付资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出667.53万元，其中：
人员经费565.7万元，占基本支出的84.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。
公用经费101.83万元，占基本支出的15.25%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.75万元，支出决算为0.42万元，完成预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支 ，与上年相比减少1.33万元，下降76%，下降的主要原因是节约开支。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.75万元，支出决算为0.42万元，完成预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支 ，与上年相比减少1.33万元，下降76%，下降的主要原因是公务接待减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.42万元，全年共接待来访团组5个、来宾30人次，主要是公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入915.75万元；年初结转和结余0.0万元；支出915.75万元，其中基本支出0.0万元，项目支出915.75万元；年末结转和结余0.0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出96.1万元，其中基本支出0.0万元，项目支出96.1万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为96.1万元，完成年初预算的961%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用单位其他资金支付。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区水利局2023年度机关运行经费支出101.83万元，比年初预算数增加31.5万元，增长44.78%。主要原因是：正常经费支出。
十一、一般性支出情况
2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费4.13万元，正常培训支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区水利局2023年度政府采购支出总额189.08万元，其中：政府采购货物支出18.18万元、政府采购工程支出8.46万元、政府采购服务支出162.45万元。授予中小企业合同金额189.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.18万元，占授予中小企业合同金额的9.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.93%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，岳阳市云溪区水利局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
部门整体支出绩效情况良好。
（三）存在的问题及原因分析
单位运行经费预算存在资金缺口。原因是预算资金不到位，其中：基础绩效住房公积金、扶贫帮困、乡村振兴、植树造林、教育基金等硬性支出均无财政预算。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件