2023年度岳阳市云溪区农业综合行政执法大队部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区农业综合行政执法大队概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区农业综合行政执法大队概况 

 

  

一、部门职责 

（一）农资市场监管。开展种子、农药、化肥、兽药、饲料、生猪屠宰、农产品质量安全专项执法检查。 

（二）渔业渔政执法。开展集中联合执法行动，建立日常巡查和24小时值班制度，加强政策宣传，建立网格化管理。 

（三）违法违规调运生猪百日专项整治行动。 

（四）秸秆焚烧专项执法检查。开展定期和不定期的巡查工作完善秸秆焚烧台账。 

（五）拖拉机安全顽瘴痼疾专项执法检查。 

（六）耕地质量保护专项执法检查。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区农业综合行政执法大队内设机构包括：内设股室5个，分别是：综合室、一中队、二中队、三中队、禁捕办。编制13人，实有12人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区农业综合行政执法大队无下属单位，因此，岳阳市云溪区农业综合行政执法大队2023年单位决算即岳阳市云溪区农业综合行政执法大队本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计297.33万元。与上一年度相比，收、支总计各减少9.54万元，下降3.11%。主要原因是有1名在编职工调离到外单位，人员经费、公用经费和项目支出经费都有减少。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计297.33万元，其中：财政拨款收入243.79万元，占81.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入53.54万元，占18.01%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计281.31万元，其中：基本支出254.49万元，占90.47%；项目支出26.82万元，占9.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计243.79万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.12万元，下降3.99%。主要原因是有1名在编职工调离到外单位，人员经费、公用经费和项目支出经费都有减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出243.79万元，占本年支出合计的86.66%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.12万元，下降3.99%。主要是因为有1名在编职工调离到外单位，人员经费、公用经费和项目支出经费都有减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出243.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.24万元，占8.3%；卫生健康支出5.76万元，占2.36%；农林水支出217.78万元，占89.34%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为216.69万元，支出决算数为243.79万元，完成年初预算的112.5%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为18.02万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对失业保险基金的补助（项）、财政对工伤保险基金的补助（项）、其他财政对社会保险基金的补助（项）。 

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。 

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为0.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。 

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为0.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。 

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

7、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项） 

年初预算为179.94万元，支出决算为207.78万元，完成年初预算的115.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了2023年罚没收入返还经费，然后决算时计了公务员医疗补助（项）。 

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为0.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了执法监管（项）。 

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的渔业增殖放流资金专项经费。 

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为10.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位职工的单位部分住房公积金，由财政直接代缴了。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出233.11万元，其中： 

人员经费170.32万元，占基本支出的73.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费62.79万元，占基本支出的26.94%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.72万元，支出决算为5.72万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.36万元，增长70.24%，增长的主要原因是2022年年底购置了一辆执法执勤车辆，当时还未产生蛮多公务车运行维护费用。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.2万元，下降13.33%，下降的主要原因是响应国家号召，厉行节约，压缩公务接待费开支。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.56万元，增长137.63%，增长的主要原因是2022年年底购置的一辆执法执勤车辆，当时还未产生蛮多公务车运行维护费用。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.3万元，占22.73%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.42万元，占77.27%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组13个、来宾103人次，主要是各个地区的农业行政综合执法支队一起交流学习和执法巡察等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.42万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.42万元，主要是执法车辆的油料费、保险费和维修费用等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区农业综合行政执法大队2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区农业综合行政执法大队2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区农业综合行政执法大队为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.97万元，用于开展行政事业单位人员的线上培训和农产品质量安全执法实操培训，人数为20人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区农业综合行政执法大队2023年度政府采购支出总额54.55万元，其中：政府采购货物支出7.86万元、政府采购工程支出14.76万元、政府采购服务支出31.93万元。授予中小企业合同金额54.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.55万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区农业综合行政执法大队共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是路上巡查和日常办公用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

2023年，云溪区农业综合行政执法在市执法支队的组织领导下，认真落实各项工作部署，着力推进农业领域综合行政执法，充分发挥农业综合执法的作用，执法工作取得了较好的实效。一、工作开展情况（一）领导重视。区委区政府高度重视我区农业综合行政执法工作，区财政预算执法工作经费46万元，分管副区长先后3次调度农业综合行政执法工作，并组织召开了3次工作会议，部署安排2023年度农业综合执法工作。印发了《2023年度云溪区农业综合行政执法工作方案》等规范性文件，明确了年度工作目标和工作任务。（二）农业执法方面。一是开展3.15农资打假。制定并印发了《岳阳市云溪区农业农村局 岳阳市云溪区市场监督管理局关于印发<岳阳市云溪区2023年“3.15”农业综合行政执法联合执法行动方案> 的通知》。联合市场监督管理局开展了“3.15”农资打假专项行动，出动执法车辆129台次，出动执法人员546人次，对全区种子、农药、化肥、兽药、饲料、农机、渔具等农资经营门店开展了全覆盖检查；共排查经营主体62家，查处经营过期兽药并立案1起；经营禁用渔具门店1家，收缴禁用渔具156套，下达责令整改通知书2份。二是开展农资“双打”专项整治。制定并出台《岳阳市云溪区农业农村局关于印发<2023年云溪区农资“双打”专项行动实施方案> 的通知》。出动执法车辆148台次，出动执法人员265余人次，重点打击假劣农资经营行为，严厉打击违法生产、经营、使用假劣农资行为，推动农资市场秩序持续好转，切实维护农民群众合法权益，保障农业生产安全、农产品质量安全和农村发展安全，为全面推动乡村振兴发展提供保障。三是开展放心农资下乡进村活动。投入4.3万元自主采购一批优质农资(复合肥8000斤、农作物种子800斤及除草剂、杀虫剂、杀菌剂各 600包)发放给群众免费使用.发放宣传资料5000多份，提高了群众农业知识和法律意识。四是开展畜禽市场执法检查。出动执法人员56余人次，对全区16家兽药、饲料店，2家饲料添加剂企业、3个农贸市场及3个超市畜禽产品定点经营点和40户大型养殖户进行执法检查，发放宣传资料500份。五是开展动物防疫及私屠乱宰执法检查。开展运输应当检疫而未检疫动物、违规跨省调运生猪专项整治行动6次，出动执法车辆14台次，出动执法人员52人次，发放宣传资料和告知书1000份。六是开展肥料市场专项整治。出动执法车辆8台次，出动执法人员35人次，登记备案24家（60多品种），发现问题3起，责令立即整改。发放法律法规宣传资料800余份。七是开展农产品质量安全检查。联合局农产品质量安全管理股，出动执法车辆10台次，出动执法人员40人次，对全区30家农产品生产企业进行了执法检查。简易程序行政处罚两起。八是开展农机安全执法检查。联合区交警大队开展道路交通顽瘴痼疾专项整治行动，出动执法车辆98台次，出动执法人员180人次，排查变型拖拉机120台次，检查农机合作社3家，针对台账不规范问题发放整改通知书3分，检查农机报废企业1家。发现问题3起，普通程序行政处罚1起，简易程序处罚2起。九是开展秸秆禁烧巡查。成立了秸秆禁烧巡查小组，印发了《岳阳市云溪区秸秆禁烧网格化管理实施方案的通知》，区财政拨付秸秆禁烧专项工作经费5万元，出动执法车辆120台次，执法巡查人员236人次。下发两次督查通报。发放宣传资料1万份。（三）长江十年禁渔方面。区委书记、区长、分管副区长先后现场调研长江十年禁渔工作。组织召开长江禁捕禁钓专题会议，安排部署长江十年禁渔工作。印发了《关于开展云溪区十年禁渔集中整治行动的通知》《云溪区长江流域重点水域禁捕禁钓执法工作方案》等系列规范性文件。一是加强执法巡查力度。制定并印发了《云溪区长江流域重点水域禁捕禁钓执法工作方案》。落实网格化管理制度，建立了区、镇、村三级网格化巡护体系。松杨湖街道为第一网格禁捕巡查值守点，陆城镇为第二网格禁捕巡查值守点，巡护人员共6人。严格执行值班值守24小时值班，做到白天巡查与晚上巡查相结合，水上巡查与岸上巡查相结合模式开展禁捕执法巡查。今年来，常态化联合区公安分局、长航公安、镇（街道）开展执法78次。共出动执法巡查人员886人次，出动执法巡查车辆221台次，出动执法船艇32艘次，水上巡查1063余公里，陆上巡查5680余公里，教育劝导违规垂钓人员180余人次，发放宣传资料5000余份，收缴违规垂钓竿237余根。查处非法捕捞违规垂钓行政处罚案件238起（其中行政处罚一般程序12起，简易程序226起），罚款43818元。先后4次联合区交通局、区市场监督管理局开展集中整治。二是开展跨水域联合执法。制定了《云溪区长江禁捕联合执法行动方案》，与湖北省洪湖市、监利市签订了“十年禁渔”跨界水域联合执法合作协议；与长江公安岳阳分局陆城派出所签订了联合执法合作协议书；与临湘市、岳阳县、岳阳楼区签订了跨界水域联合执法协议，共开展联合执法行动6次。三是开展违规渔具销毁活动。4月25日开展违规渔具集中销毁活动，现场集中销毁地笼53副、违规钓具698根、鱼叉12个及辅助渔具127件。四是提升渔政执法能力建设。智慧渔政系统运行良好，通过监测查处案件200起，移送公安部门长江禁捕涉渔案件5起。今年再投入资金12万元在区辖长江岸线主要的路口新增安装10套循环播放语音、监控、喊话器和双面反光宣传牌，达到监控宣传无死角。五是增殖放流。根据省市统一安排部署，安排专项资金10万元，从省级良种繁育基地岳阳县中洲渔场苗种场采购鱼苗200万尾，于9月22日在岳阳市君山区战备码头实施人工放流。六是强化宣传。投入12万元在长江岸线主要的路口新增安装10套循环播放语音、监控、喊话器和宣传为一体的音柱，达到监控宣传无死角。借助新闻媒体力量，将禁捕禁钓相关政策进行广泛宣传，投入3.6万元与移动公司签订短信宣传协议，截至目前发布长江十年禁渔短信2.6万余条。先后在华声在线宣传8次、区融媒体宣传2次，制作印刷宣传册10000份。二、执法办案情况截至目前，2023年，区农业农村局行政处罚普通程序案件立案23起，结案23起，分别为：农药立结案2起；饲料立结案1起；兽药立结案2起；动物检疫立结案1起；农机立结案2起；渔政立结案12起；生态环境损害赔偿立结案1起；农产品质量安全立结案2起。其中动物检疫案被评为2023年全市优秀案卷。简易程序办案228起，分别为：渔政226起；农机2起。 

（三）存在的问题及原因分析 

（一）执法队伍工作能力建设还不够，需要加强法治培训和法治教育，提高综合素质。对执法人员进行培训管理，着力加强对执法人员法治宣传教育，不断改进执法人员的工作行为，提高职业能力水平。（二）法律法规宣传不到位，要不断提高农资经营主体法律意识和守法意识。农产品质量监管执法力度不够，需要做好农药、兽药及农产品检测抽样和监督检查工作，加大农资产品、生猪违法调运等立案查处力度。（三）禁捕宣传力度还不够，要利用各种形式开展宣传，做到家喻户晓。需要加强联合执法打击力度，联合各成员单位不定期开展联合执法行动，严厉打击一切非法捕捞行为。（四）日常巡查和监管还需加强，要做到白天与晚上，水上与岸上相结合的巡查模式，不留死角、全方位、全覆盖，确保日常巡查效果，压实相关镇（街道）巡查责任。加强垂钓管理，严厉打击利用多线多钩、单线多钩、长线多钩等对水生生物资源破坏较大的垂钓行为，确保我区长江水域禁捕、禁钓取得较好的效果。加强部门联动，联合公安、水利、市场监管等相关部门开展长江禁捕联合执法行动，确保“十年禁渔”工作落到实处。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

岳阳市云溪区农业综合行政执法大队2023年绩效自评报告(1).doc