2023年度岳阳市云溪区农业农村局部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区农业农村局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区农业农村局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村改革发展工作。 

（二）会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。 

（三）贯彻执行国家种植业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订我区农业发展的政策和规划并指导实施，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质改善，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，负责农业行政执法和农业行政复议工作，推进农业依法行政。 

（四）拟订全区农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。 

（五）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。 

（六）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制订农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。 

（七）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制订农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；负责符合安全标准的农产品认证申报工作并依法实施监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。 

（八）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、农药、化肥、食用菌菌种、粮食流通等的许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。 

（九）负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制订地方性植物防疫政策建议并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设；组织植物检疫性有害生物普查并组织疫情扑灭；承担辖区内农作物种子（种苗）检疫审批工作。 

（十）承担农业防灾减灾的责任，监测、上报农业灾情，组织粮食、种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

（十一）制订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。 

（十二）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。 

（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。 

（十四）制订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；对农产品产地安全实行分类管理，指导生态农业、循环农业等发展；牵头管理外来物种。 

（十五）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。 

（十六）拟订对乡镇企业的资金扶持办法，会同有关部门监督管理政府扶持乡镇企业发展的资产；会同有关部门指导监督乡镇企业的产品质量和产品标准化工作。 

（十七）拟订农机化科技、教育发展规划，参与有关农机化科技政策拟订，负责农机化科研、科技成果鉴定、申报工作，协调组织重大科技项目攻关，推动行业科技进步。研究拟订有关农机安全生产与监督管理、制度、措施，组织农业生产安全活动开展。 

（十八）拟订全区粮食流通管理办法，粮食库存、监督检查制度及行业发展规划，优化资源配置和产业布局。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、粮食监测预警和应急的监督管理工作。进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体系和粮食流通监督检查体系，健全粮食监测预警体系和应急机制，保障军队粮食供应，提高粮食供应保障能力。 

（十九）负责全区扶贫开发工作，配合有关部门做好抗灾、救灾和灾后恢复生产工作。 

（二十）承办区委、区政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区农业农村局内设机构包括：内设股室10个（含两个副科级单位），分别是办公室、乡村振兴工作办公室、乡村产业发展股、农村经济合作和农业资源保护股、农产品质量安全监管股、畜牧兽医股、行政审批股、农田建设与农垦股、政工人事股、计划财务审计股。本部门共有编制人数22人，实有人数22人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区农业农村局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、岳阳市云溪区农业农村局本级；2、岳阳市云溪区动物卫生监督所；3、岳阳市云溪区农业综合服务中心；4、岳阳市云溪区农业综合行政执法大队；5、岳阳市云溪区畜牧水产事务中心。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计8,444.38万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,390.29万元，增长39.48%。主要原因是增加了耕地地力保护补贴提升、农机购置补贴和稻谷目标价格改革补贴、2022年高标准农田建设等项目经费。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计7,986.19万元，其中：财政拨款收入7,432.41万元，占93.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入553.78万元，占6.93%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计8,077.65万元，其中：基本支出651.26万元，占8.06%；项目支出7,426.39万元，占91.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计7,432.41万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,093.61万元，增长71.3%。主要原因是增加了耕地地力保护补贴提升、农机购置补贴和稻谷目标价格改革补贴、2022年高标准农田建设等项目经费。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,383.41万元，占本年支出合计的91.41%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,057.34万元，增长70.67%。主要是因为增加了耕地地力保护补贴提升、农机购置补贴和稻谷目标价格改革补贴、2022年高标准农田建设等项目经费。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,383.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8万元，占0.11%；社会保障和就业支出129.48万元，占1.75%；卫生健康支出13.04万元，占0.18%；农林水支出7,184.99万元，占97.31%；交通运输支出47.9万元，占0.65%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,721万元，支出决算数为7,383.41万元，完成年初预算的429.02%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的农村环境整治项目建设前期费用。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为42.3万元，支出决算为42.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为40.54万元，支出决算为40.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为19.73万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的职业年金个人账户记实（补记）指标。 

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。 

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为1.94万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。 

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0.83万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的2,749.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：0。 

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为1.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。 

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.09万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了其他财政对社会保险基金的补助（项）、财政对失业保险基金的补助（项）、财政对工伤保险基金的补助（项）、。 

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为4.19万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了农业农村（款）行政运行（项）。 

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为13.04万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为347.06万元，支出决算为415.04万元，完成年初预算的119.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的2023年第二次增减资指标，然后决算时计了公务员医疗补助（项）。 

13、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

14、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为25.34万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的2023年中央基层农技推广体系改革与建设资金和2023年中央高素质农民培育资金。 

15、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的2023年中央农业防灾减灾资金。 

16、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项） 

年初预算为0万元，支出决算为79.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的2022年农产品质量安全监管资金。 

17、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项） 

年初预算为100万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的2.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了农业生产发展（项）。 

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的2023年中央耕地轮作试点资金。 

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为692.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年市级乡村振兴引导资金和财政调剂的2023年省级农业产业融合发展项目资金、2023年中央农业经营主体能力提升资金、耕地地力保护补贴（第二批）（第三批），然后决算时计了部分统计监测与信息服务（项）。 

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项） 

年初预算为25万元，支出决算为29万元，完成年初预算的116%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加4万元是2022年市级乡村振兴发展资金（第一批）。 

21、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项） 

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 

年初预算为0万元，支出决算为37.44万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的提前下达2023年农村改厕奖补资金。 

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为23.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位职工的住房公积金单位部分，由财政直接代缴了。 

24、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项） 

年初预算为40万元，支出决算为50.3万元，完成年初预算的125.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年市级乡村振兴引导资金和财政调剂的2023年中央农业资源与生态保护补助资金。 

25、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为120万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的2022年中央成品油价格调整对渔业和渔业增资放流资金补助指标。 

26、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,492.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的岳财农指[2021]10号 2021年省级农田建设资金，2022年中央农田建设补助资金[2022]71号、2022年省级农田建设补助资金岳财农指[2022]6号等。 

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为270.5万元，支出决算为1,480.87万元，完成年初预算的547.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年市级乡村振兴引导资金、农业产业化龙头企业激励资金、2020年农业可持续发展专项中央预算内资金、2019－2020年长江经济带农业面源污染治理项目规划设计经费等指标。 

28、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为137.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的化肥减量增效专项经费、关于下达2023年第八批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金等。 

29、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为140万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金岳财预[2023]69号。 

30、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项） 

年初预算为776.18万元，支出决算为2,268.01万元，完成年初预算的292.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的区本级财政预算衔接推进乡村振兴补助资金、关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金；财政调剂的 2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。 

31、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为120.06万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的乡村振兴衔接配套经费（含创业致富带头人培训经费）。 

32、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为47.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2021年成品油价格调整对渔业补助资金。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出587.93万元，其中： 

人员经费519万元，占基本支出的88.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费68.93万元，占基本支出的11.72%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.75万元，下降19.63%，下降的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.75万元，下降19.63%，下降的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务接待费开支。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.07万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为3.07万元，全年共接待来访团组20个、来宾240人次，主要是友好单位和上级部门互相交流、学习发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区农业农村局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出49.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出49.0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年争项争资奖励工作经费。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区农业农村局2023年度机关运行经费支出68.93万元，比年初预算数增加3.97万元，增长6.12%。主要原因是：新进两名职工，公用经费增大。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费2.31万元，用于召开乡村振兴迎省检会议费和农博会会议费，人数300人，内容为乡村振兴标准和宣传；开支培训费24.81万元，用于开展第三次全国土壤普查外业调查与采样培训、农民无人机操作手培训、岳阳职业技术学院基层非农专业在编农技人员培训、行政事业单位在岗人员的线上培训等，人数200人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区农业农村局2023年度政府采购支出总额395.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出144.6万元、政府采购服务支出251.01万元。授予中小企业合同金额395.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额395.61万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区农业农村局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

2023年，在区委区政府的正确领导和上级主管部门的精心指导下，局领导班子带领全局上下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省市区关于农业农村工作的一系列会议精神，“三农”工作持续向好发展。
2023年度我单位制定《岳阳市云溪区2023年农村人居环境整治工作考核办法》，开展季度明查，下发3期督查通报，上半年全市排名六区组第一名、2023年长江禁捕工作再获市级先进县区，松杨湖街道被评为市级禁捕工作先进镇（街道）、成功承办首届洞庭渔火季“秋之韵”暨2023云溪白泥湖螃蟹节，活动期间共接待往来游客5万人次。为后续打造陆城湖鲜特色小镇奠定坚实基础。 

（三）存在的问题及原因分析 

（一）乡村振兴亟待加强。一是工作力量严重不足。“村支两委”干部文化程度相对较低，综合素质不高，在巩固脱贫攻坚成果、带领群众发展产业致富上存在“本领恐慌”。二是乡村大部分青壮年劳动力外出务工，留守农村的基本上以老人、妇女、儿童为主，劳动力普遍不足，有文化、懂技术、会经营管理的农民数量偏少。
（二）农村产业类型单一。目前我区农村地区以第一产业为主，第二、三产业基础薄弱，多元化有所欠缺，村集体经济发展乏力，乡村经济活力不够。
（三）农业农村领域短板突出。农业面源污染线多面广管控难、农业规模化难、农业经济效益难以增长、抛荒治理难度大、“非粮化”治理难。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

岳阳市云溪区农业农村局2023年绩效自评报告.doc