2023年度湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会部门决算
目 录
第一部分 湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。
（二）负责研究拟订和组织实施岳阳绿色化工高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。
（三）负责依据岳阳市云溪区国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，统筹建设发展空间布局。负责统筹岳阳绿色化工高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。
（四）负责岳阳绿色化工高新区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。负责岳阳绿色化工高新区基础设施，公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
（五）负责岳阳绿色化工高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建岳阳绿色化工高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
（六）负责岳阳绿色化工高新区的科技创新及高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度推进高新技术产业化、国际化。
（七）负责岳阳绿色化工高新区党的建设和两新组织党建工作。
（八）根据有关要求和职责分工，承担岳阳绿色化工高新区综合管理、统计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护财政收支管理及国有资产管理等工作。
（九）承办岳阳市委、市人民政府和云溪区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会内设机构包括：含5个副科级单位，分别为：综合管理部、产业发展部、经济合作部、开发建设部、财务金融部。本部门共有编制人数31人，实有人数37人。
（二）决算单位构成
湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会无下属单位，因此，湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会2023年单位决算即湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3766.14 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
35476.75 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
3766.14 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
32276.75 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
3200.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
39242.89 |
本年支出合计 |
58 |
39242.89 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
39242.89 |
总计 |
62 |
39242.89 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
39242.89 |
39242.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
3766.14 |
3766.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
3716.14 |
3716.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
3716.14 |
3716.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
32276.75 |
32276.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
32276.75 |
32276.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
25037.98 |
25037.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
7238.77 |
7238.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3200.00 |
3200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3200.00 |
3200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
3200.00 |
3200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
39242.89 |
1346.16 |
37896.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
3766.14 |
1346.16 |
2419.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
3716.14 |
1346.16 |
2369.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
3716.14 |
1346.16 |
2369.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
32276.75 |
0.00 |
32276.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
32276.75 |
0.00 |
32276.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
25037.98 |
0.00 |
25037.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
7238.77 |
0.00 |
7238.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3200.00 |
0.00 |
3200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3200.00 |
0.00 |
3200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
3200.00 |
0.00 |
3200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3766.14 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
35476.75 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
3766.14 |
3766.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
32276.75 |
0.00 |
32276.75 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
3200.00 |
0.00 |
3200.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
39242.89 |
本年支出合计 |
59 |
39242.89 |
3766.14 |
35476.75 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
39242.89 |
总计 |
64 |
39242.89 |
3766.14 |
35476.75 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
3766.14 |
1346.16 |
2419.98 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
3766.14 |
1346.16 |
2419.98 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
3716.14 |
1346.16 |
2369.98 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
3716.14 |
1346.16 |
2369.98 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1041.86 |
302 |
商品和服务支出 |
302.63 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
267.41 |
30201 |
办公费 |
40.96 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4.31 |
30202 |
印刷费 |
10.33 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
2.80 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
29.71 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
538.84 |
30205 |
水费 |
2.43 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
72.31 |
30206 |
电费 |
84.53 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.16 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.87 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.54 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.15 |
30211 |
差旅费 |
43.80 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
53.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
7.98 |
30213 |
维修（护）费 |
44.71 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.92 |
30214 |
租赁费 |
20.83 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.67 |
30215 |
会议费 |
0.22 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.75 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.81 |
30217 |
公务接待费 |
2.30 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2.55 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.76 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.50 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.07 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.10 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.60 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1043.53 |
公用经费合计 |
302.63 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
35476.75 |
35476.75 |
0.00 |
35476.75 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
32276.75 |
32276.75 |
0.00 |
32276.75 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
32276.75 |
32276.75 |
0.00 |
32276.75 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
25037.98 |
25037.98 |
0.00 |
25037.98 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
7238.77 |
7238.77 |
0.00 |
7238.77 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
3200.00 |
3200.00 |
0.00 |
3200.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
3200.00 |
3200.00 |
0.00 |
3200.00 |
0.00 |
||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
3200.00 |
3200.00 |
0.00 |
3200.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计39,242.89万元。与上一年度相比，收、支总计各增加11,068.12万元，增长39.28%。主要原因是土地出让收入增加，为保证园区整体运行，加大日常运营性开支的投入，推进项目建设。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计39,242.89万元，其中：财政拨款收入39,242.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计39,242.89万元，其中：基本支出1,346.16万元，占3.43%；项目支出37,896.73万元，占96.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计39,242.89万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,068.12万元，增长39.28%。主要原因是收入增加是因为土地出让收入增加，支出增加是因为园区公益性项目建设支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,766.14万元，占本年支出合计的9.6%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,369.37万元，增长57.13%。主要是因为预算拨款调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,766.14万元，主要用于以下方面：科学技术支出3,766.14万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,200万元，支出决算数为3,766.14万元，完成年初预算的171.19%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3,716.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,346.16万元，其中：
人员经费1,043.53万元，占基本支出的77.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费302.63万元，占基本支出的22.48%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少31.63万元，下降93.22%，下降的主要原因是严格按预算控制“三公”经费支出。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少31.63万元，下降93.22%，下降的主要原因是严格按预算控制公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.3万元，全年共接待来访团组11个、来宾85人次，主要是调研、学习、考察等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入35476.75万元；年初结转和结余0.0万元；支出35476.75万元，其中基本支出0.0万元，项目支出35476.75万元；年末结转和结余0.0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2023年度本单位支出会议费0.22万元，新增支出；开支培训费1.75万元，新增支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会2023年度政府采购支出总额1610.82万元，其中：政府采购货物支出90.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1520.38万元。授予中小企业合同金额1610.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1610.82万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.61%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.39%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本单位一般公共预算和政府性基金预算的主要用途是确保单位正常运转和园区运行，确保各项工作任务的顺利完成，2023年度总体目标和绩效目标均已实现，全年预计技工贸总收入达1415亿元，争创财税140.18亿元，固定投资95亿元，进出口额9亿元，亩均税收居全市第一。严格控制园区运行成本，加强预算资金使用管理和执行分析，人员经费支出和公用经费支出严格执行区委区政府的各项制度，三公经费的使用控制在预算申报的范围内，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，以服务重大项目建设为导向，着力提高管理效率，充分发挥职责效能，深入优化营商环境，着力推动创新发展，提升园区企业的满意度，推动经济保持平稳健康发展。
（三）存在的问题及原因分析
一是公用经费不足。财政按在编人数安排的公用经费远远不能满足工作需要。二是要保证正常的园区运行，资金还存在很大的缺口，融资渠道不宽。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件3-1 高新区2023年度部门整体支出绩效评价自评报告.pdf