2023年度岳阳市云溪区旅游产业发展中心部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区旅游产业发展中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区旅游产业发展中心概况 

 

  

一、部门职责 

（一）参与旅游重大项目规划编制和评审工作。 

（二）负责全区旅游资源普查工作。 

（三）指导旅游产业项目实施。 

（四）负责旅游项目包装、招商和旅游线路设计运营工作。 

（五）协调景区（点）等重点项目建设，旅游区（点）等级评定申报工作。 

（六）组织旅游整体形象的宣传和旅游市场的促销工作，组织策划旅游节庆活动和旅游主题活动，组织重要旅游产品的开发。 

（七）协调开展旅游从业人员有关职业资格、等级、能力考试和考核鉴定工作。 

（八）负责建立辖区内旅游产业项目库，做好各级重点旅游项目的报送、入库工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区旅游产业发展中心内设机构包括：无内设股室。编制4人，实有4人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区旅游产业发展中心无下属单位，因此，岳阳市云溪区旅游产业发展中心2023年单位决算即岳阳市云溪区旅游产业发展中心本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计60.14万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1.98万元，下降3.19%。主要原因是专项资金减少。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计60.14万元，其中：财政拨款收入60.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计60.14万元，其中：基本支出53.14万元，占88.36%；项目支出7万元，占11.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计60.14万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.98万元，下降3.19%。主要原因是专项资金减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出60.14万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.98万元，下降3.19%。主要是因为专项资金减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出60.14万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出46.85万元，占77.9%；社会保障和就业支出11.37万元，占18.91%；卫生健康支出1.92万元，占3.19%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为66.05万元，支出决算数为60.14万元，完成年初预算的91.05%，其中： 

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项） 

年初预算为42.31万元，支出决算为39.85万元，完成年初预算的94.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，专项资金减少。 

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时纳入其它社会保障和就业支出科目填报。 

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为0.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时纳入其它社会保障和就业支出科目填报。 

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为0.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为3.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，决算时调整到其它科目填报。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出53.14万元，其中： 

人员经费48.4万元，占基本支出的91.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。 

公用经费4.74万元，占基本支出的8.92%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.3万元，下降100%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.3万元，下降100%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区旅游产业发展中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区旅游产业发展中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区旅游产业发展中心为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.28万元，为事业单位工作人员培训，人数4人，内容为人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区旅游产业发展中心2023年度政府采购支出总额40.65万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出8.56万元、政府采购服务支出30.86万元。授予中小企业合同金额40.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.09万元，占授予中小企业合同金额的78.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区旅游产业发展中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

（一）加快推进重点项目建设：积极对接云溪街道，跟进太平河.清溪生态旅游项目进度。2023年项目共完成投资2535万元，一是对樱花苗、紫薇苗木、玉竹、绣球花、葱兰花、湘莲等花卉苗木进行施肥、除草、修剪加固、病虫害防治、补植等日常养护。二是完成双花主干道栏杆、儿童游泳池及周边凉亭、双花房车营地建设。三是完成清溪农旅产品展示体验馆木屋及旅游公厕的建设；正在进行清溪建屋农旅融合产业（建屋组至清溪水库道路建设）及清溪村万畈组灌排渠设施、清溪村农业示范园（蔬菜基地）等项目建设。四是完成药材野菊花基地土地旋耕、苗木种植、收割；完成高粱基地土地旋耕、高粱播种及除草、收割，玉竹采挖等。五是完成红叶李基地种植和多年生花卉基地建设。
（二）扎实做好旅游基础工作：1.按照市局旅游统计工作要求，跟进云溪缤纷风情主题酒店、云诚大酒店在元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆假期按时按质报送酒店预订情况及每日接待情况；与市局、中朝宾馆对接，完成每月接待情况的报送。2.积极与公安分局人口与出入境管理大队对接，调取我区每季度入境游客情况，完成入境数据补录，并结合各项旅游统计基础指标，按要求完成各季度旅游接待情况的综合测算。截止三季度，我区共接待国内外游客113.9598万人次，同比增长54.35%,实现旅游总收入11.9637亿元，同比增长56.04%。3.积极开展省乡村旅游重点工作创建工作。今年来，就双花村申报省乡村旅游重点村工作，积极与市局、云溪街道对接，指导完成双花村创建省乡村旅游重点村的资料申报、多次现场指导创建工作，对照相关标准补齐短板弱项，迅速完善相关基础设施。10月18日，省文旅厅、省发改委一行来我区双花村现场考评，实地考察了双花村相关旅游配套设施建设情况，考评组对创建成果给予了肯定。12月6日，双花村被正式公布为第五批湖南省乡村旅游重点村。4.完成湖南省乡村旅游“四个一百”工程建设培育名单的报送，我区培育名单为“乡村旅游精品廊道--长江风情廊道（最美长江岸线云溪段）”，“乡村旅游精品营地--双花房车营地”，并完成《湖南乡村旅游“四个一百”工程建设方案及评分细则》及《长江国家文化公园（岳阳段）建设保护规划》初稿的修改意见报送至市局；按照《关于开展湖南省“三线三道”建设总体设计方案调研工作的通知》要求，完成“高速文旅通道—高速服务区文旅驿站”建设项目（随岳高速道仁矶出口及云溪出口文旅驿站），文旅步道建设项目（云溪长江风情廊道）的报送，并向市局建议将岳阳及陆城湖鲜小镇纳入沿长江水路旅游航线节点。
（三）加强宣传推介，推进产业发展：1.4月，组织云溪蛋雕赴武汉参加第二届中国（武汉）文化旅游博览会，进一步推介了我区的文旅特色商品。11月，我局携艾馨园特色艾产品及文旅宣传手册等赴昆明参加云南昆明旅交会，现场展示推介。2.按照省、市旅发大会工作部署会议精神，完成《岳阳旅游》第二届市旅游发展大会专刊云溪篇版面内容；完成市旅发大会一分钟文旅推介视频“云山溪水等你来”的拍摄制作；就市旅发大会签约项目“陆城湖鲜特色小镇小罗鱼蟹馆项目”进行对接，完成签约项目资料的报送，组织小罗鱼蟹馆8月28日赴平江参加第二届市旅游发展大会旅游高质量发展推进会签约仪式；对接云溪街道、陆城镇，完成省旅发大会招商手册“太平河·清溪生态旅游项目”招商资料、省旅发大会重点项目“陆城湖鲜特色小镇 ”相关资料的报送。3.按照湖南文化旅游产业博览会筹备会议精神，联系发动文旅企业积极参会，收集报送相关参展图文资料；9月15-17日，2023湖南省文化旅游产业博览会、第二届湖南非遗博览会在郴州举办，组织蜂恋花、云溪蛋雕等优秀文旅企业参会观展，加大我区文旅商品展览推介。4.按照第四届省旅发大会项目梳理筹备会议精神，与区发改局对接，完成第四届旅发大会重点项目清单的报送，云溪区新增21个已立项重大项目。
（四）办好旅游节会活动：1.全力办好云溪首届樱花节活动。3月10日，云溪区“2023年首届樱花节”活动成功举办。开幕式上，区政府副区长何旭向现场来宾及游客集中推介云溪文旅资源，发布了最美长江岸线之旅、户外休闲生态之旅、现代工业文明之旅3条云溪精品旅游线路。本次活动除了春日赏樱，还有文艺展演、春日市集游园会、趣味亲子捉鱼等系列活动，樱花节期间累计吸引20万余游客前来游玩打卡。2.圆满完成云溪首届工业研学活动。4月7日，“云溪学子看云溪 云腾溪涌产业新”首届工业研学活动启动仪式在云溪中学举行，该校七年级全体师生共800余人参加。启动仪式结束后，师生们分为四条线路前往绿色化工高新区一企一管、己内酰胺观景平台、高能环境、大矶头遗址、黄淑烈士故居、长岭科技馆以及双清田园综合体等地，欣赏云溪美丽的自然风光、领略云溪厚重的历史文化，见证云溪石油工业从无到有、从弱至强的飞跃，激发同学们“知家乡、爱家乡、建家乡”的热情。3.积极办好白泥湖螃蟹节活动。与广告公司对接螃蟹节文旅展板内容，完成文旅宣传展板的设计定稿。10月20-21日，洞庭渔火季“秋之韵”暨2023云溪白泥湖螃蟹节隆重举办。本次活动融入了“同心跨越 筑梦云溪”2023年岳阳市秋季“村晚”示范展示活动等多场文艺汇演，并利用文旅专栏展板进一步宣传推介了我区精品旅游线路及文旅资源，活动期间共吸引市民、游客5万人次。 

（三）存在的问题及原因分析 

无。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件