2023年度岳阳市云溪区文化市场综合行政执法大队部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区文化市场综合行政执法大队概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区文化市场综合行政执法大队概况 

 

  

一、部门职责 

（一）统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法。 

（二）依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为。 

（三）查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为。 

（四）查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。 

（五）查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为。查处电影放映单位的违法行为。 

（六）查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为。 

（七）查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。 

（八）查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动。 

（九）查处非法出版单位和个人的违法出版活动。 

（十）查处著作权侵权行为。查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。 

（十一）配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。 

（十二）查处文物犯罪案件；承担“扫黄打非”有关工作任务。 

（十三）负责全区旅游市场执法检查，受理旅游投诉、举报。 

（十四）负责对辖区内公众聚集文化场所的安全进行监管。 

（十五）以及依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区文化市场综合行政执法大队内设机构包括：无内设股室。本单位共有编制人数6人，实有人数7人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区文化市场综合行政执法大队无下属单位，因此，岳阳市云溪区文化市场综合行政执法大队2023年单位决算即岳阳市云溪区文化市场综合行政执法大队本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计135.87万元。与上一年度相比，收、支总计各减少9.54万元，下降6.56%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计135.87万元，其中：财政拨款收入135.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计135.87万元，其中：基本支出112.21万元，占82.59%；项目支出23.66万元，占17.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计135.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.13万元，增长3.13%。主要原因是因工作安排，财政当年追加预算。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出135.87万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.13万元，增长3.13%。主要是因为因工作安排，财政当年追加预算。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出135.87万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出120.51万元，占88.69%；社会保障和就业支出12.9万元，占9.49%；卫生健康支出2.47万元，占1.82%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为108.18万元，支出决算数为135.87万元，完成年初预算的125.6%，其中： 

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项） 

年初预算为0万元，支出决算为11.24万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项） 

年初预算为87.69万元，支出决算为104.27万元，完成年初预算的118.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为4.66万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为失业保险资金，决算时纳入其它社会保障和就业支出科目填报。 

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为0.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为失业保险资金，决算时纳入其它社会保障和就业支出科目填报。 

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为0.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为失业保险资金，决算时纳入其它社会保障和就业支出科目填报。 

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为0.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为4.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出112.21万元，其中： 

人员经费90.71万元，占基本支出的80.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。 

公用经费21.5万元，占基本支出的19.16%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.4万元，下降100%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.4万元，下降100%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区文化市场综合行政执法大队2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区文化市场综合行政执法大队2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区文化市场综合行政执法大队为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.03万元，为事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区文化市场综合行政执法大队2023年度政府采购支出总额13.98万元，其中：政府采购货物支出6.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.87万元。授予中小企业合同金额13.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.11万元，占授予中小企业合同金额的43.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.28%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.72%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区文化市场综合行政执法大队共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法工作用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

2023年我单位开展了一系列工作：一加强业务理论学习，提高队伍执法水平
一是组织执法人员参加线上学习4次，专业法律法规知识考试2次，参加省市业务培训6次，派出执法人员16人次，有效提高了执法人员业务水平。二是5月底组织队伍开展大学习大练兵大提升军训活动，践行习近平法治思想，学习领悟军人作风，严格遵守军事化训练。三是10月份前往宝鸡开展东西部文化市场综合执法交流，相互交流学习，促进文化市场综合执法工作不断改革与创新。
二加强文旅市场执法监管，规范市场经营秩序
1.开展歌舞娱乐场所专项整治。一是对云溪区歌舞娱乐场所的歌曲点播系统进行全面清查。二是依法打击歌舞娱乐场所黄、毒、赌等违法犯罪行为。
2.开展互联网上网服务营业场所专项整治。一是从严查处违规接纳未成年人行为；二是坚决查处擅自停止、卸载监管技术措施的上网服务场所。
3.开展旅游市场专项整治。持续深入开展旅游市场不合理低价游、虚假宣传、养老诈骗等专项整治行动。
4.开展扫黄打非专项整治。一是4月20日，在云鹰小学开展扫黄打非进校园、扫黄打非·护苗2023绿书签行动；二是突出抓好净网、清朗等专项整治，确保网络文化意识形态安全。
5.开展出版物市场专项整治。一是以互联网为重点，严厉查处含有淫秽色情低俗、宣扬暴力、教唆犯罪、违背社会公德等禁止内容服务及产品。二是以学校周边、书店、印刷企业为重点，查处是否存在含有宣传自杀、教唆犯罪、渲染暴力、涉黄、涉非等有害内容的青少年出版物。
6.开展打击非法销售、安装、使用卫星设施行为。重点查处农村郊区非法销售、安装卫星设施摊点，对未经许可擅自安装和使用卫星电视地面接收设施的小区与自建房地毯式排查。
7.开展对严重违法行为立案查处。着力打击文旅行业的不法行为，进一步规范文旅市场经营秩序，今年共办理案件7起，收缴罚没款8.1万元。
8.开展文化市场消防安全大检查。一是联合公安、消防、市场监管等部门，共开展4次文化旅游广电行业安生产联合执法行动。二是组织召开文化旅游广电行业经营单位业主安全知识培训会，与79家文化旅游经营单位签订安全生产责任状。三是组织开展消防安全应急演练，11月在卡迪乐园开展了应急演练活动。
9.开展未成年人合法权益保护工作。成立了未成年人保护领导工作小组及未成年人保护工作议事制度，每季度联合公安、市场监管、消防、教育等部门和镇（街道）召开一次未成年人保护联席会议、开展一次联合执法行动，全面加强对网吧、KTV等娱乐场所不适宜未成年人活动场所的监督管理，严格督促经营者落实未成年人保护相关规定。
10.开展双创工作。采取分组包片到人的方式，发放行业工作指南75份，下达整改通知书23份，按照时间节点逐一落实，确保文旅行业在双创检查中不出岔子。 

（三）存在的问题及原因分析 

2023年我单位无预算支出执行偏离绩效目标的情况。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

执法大队自评表.xlsx