2023年度岳阳市云溪区文化旅游广电局部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区文化旅游广电局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区文化旅游广电局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）拟订全区文化旅游广电事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化旅游广电领域的体制机制创新。 

（二）指导管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。 

（三）负责推进全区文化旅游广电领域的公共文化服务建设，规划、引导公共文化新产品生产；指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设，推进基本公共文化服务标准化、均等化。 

（四）指导、管理全区社会文化事业，指导、管理全民读书活动、农家书屋工程和全区图书馆、文化馆（站）事业及基层文化建设。 

（五）指导和监督管理全区文化旅游市场综合执法工作；负责对全区文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可管理，负责对网络游戏服务进行监管，指导协调全区动漫、游戏产业发展。 

（六）负责全区广播电视行业管理，负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管；组织实施全区广播电视“村村响”、“户户通”工作；推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设；负责监管全区广播电视节目传输、覆盖、监测和安全播出。 

（七）拟订全区文化旅游广电产业发展规划，指导、协调全区文化旅游广电产业发展，推进对外文化旅游广电产业交流与合作。 

（八）负责辖区内各级文物保护工作和各级文物保护单位的推荐申报与保护、管理工作，负责辖区内各级文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核，履行文物行政执法职责。 

（九）拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。 

（十）组织、指导全区重要旅游新产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全区旅游市场开发计划，组织全区旅游形象宣传和推广活动；负责组织全区旅游资源普查、规划、开发利用和保护工作。 

（十一）负责区内旅游机构的管理事宜；管理全区旅游教育培训；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益的工作；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游新产品的等级和标准申报评定工作。 

（十二）承担区“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。 

（十三）承担区全域旅游发展工作领导小组办公室日常工作。 

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。 

（十五）有关职责分工。区文旅广局负责指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域新闻出版（版权）、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。区委宣传部承担新闻出版（版权）、电影领域的行政管理工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区文化旅游广电局内设机构包括：内设股室6个，分别为办公室(政工人事股)，财务审计股，文化股（行政审批股、“扫黄打非”办公室），产业发展股，传媒机构管理股，文物股。本部门共有编制人数9人，实有9人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区文化旅游广电局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、云溪区文化旅游广电局。2、云溪区文化市场综合执法大队。3、云溪区旅游产业发展中心。4、云溪区文化馆。5、云溪区图书馆。6、云溪区文化活动中心。7、云溪区村村响事务中心。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计640.81万元。与上一年度相比，收、支总计各减少177.29万元，下降21.67%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计640.81万元，其中：财政拨款收入640.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计640.81万元，其中：基本支出255.42万元，占39.86%；项目支出385.39万元，占60.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计640.81万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少177.29万元，下降21.67%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出607.41万元，占本年支出合计的94.79%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少209.69万元，下降25.66%。主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出607.41万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出552.12万元，占90.9%；社会保障和就业支出50.5万元，占8.31%；卫生健康支出4.79万元，占0.79%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为228.08万元，支出决算数为607.41万元，完成年初预算的266.31%，其中： 

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项） 

年初预算为159.71万元，支出决算为200.13万元，完成年初预算的125.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项） 

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为122.92万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项） 

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项） 

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为137.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。 

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为79万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为22.16万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为14.95万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为0.71万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为失业保险资金，决算时纳入其它社会保障和就业支出科目填报。 

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10.32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为失业保险资金，决算时纳入其它社会保障和就业支出科目填报。 

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为1.86万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为8.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出255.42万元，其中： 

人员经费176.56万元，占基本支出的69.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。 

公用经费78.86万元，占基本支出的30.87%，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.4万元，下降44.44%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.4万元，下降44.44%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组4个、来宾86人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2023年度政府性基金预算财政拨款收入5.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出5.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出5.0万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出28.4万元，其中基本支出0.0万元，项目支出28.4万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为28.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区文化旅游广电局2023年度机关运行经费支出78.86万元，比年初预算数增加54.47万元，增长223.29%。主要原因是：因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.7万元，用于开展业务培训，人数近2百多人，内容为安全生产、消防、卫生健康、法律法规等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区文化旅游广电局2023年度政府采购支出总额69.5万元，其中：政府采购货物支出11.41万元、政府采购工程支出16.67万元、政府采购服务支出41.42万元。授予中小企业合同金额69.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.83万元，占授予中小企业合同金额的76.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区文化旅游广电局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

1.争资争项有收获，一批重点项目快速落地。大矶头遗址保护修缮工程全面竣工；铜鼓山遗址西侧护坡工程项目资金822万元全部到位，展示利用方案正积极编制完善中，争取年底启动。坪田牌坊周边环境改造工程实现了云溪该类项目零突破；围绕黄淑烈士精神，成功申报黄淑烈士故居展示利用、消防，墓地保护修缮等3个项目；村村响广播连续两年争资延线扩点；文化活动中心提质改造项目成功实施,场内环境焕然一新，受到区委区政府主要领导高度肯定。截止12月份，我局已到位项目资金1685.4万元，其中其他资金400多万元。在推进大矶头遗址游步道建设，文化活动中心、村村响广播提质改造，百姓大舞台建设等项目中，我局还自筹资金200多万元，高质量、超标准推动了项目实施。同时，铜鼓山、大矶头安防项目和万里茶道申世遗编制项目计划书已获省文物局批准，黄淑烈士墓重建工程资金使用计划已下达，为后续争项争资垫定了坚实基础。2.文旅融合有进步，系列节会活动圆满举办。承办首届樱花节、工业研学，首届民俗展示展演，第六届广场舞（健身舞）大赛，白泥湖螃蟹节，岳阳“秋之韵”村晚、“我是云溪旅游推荐官”媒体采风等系列文旅节庆活动，不断高涨云溪文旅发展热情，扩大云溪文旅知名度。双花村成功申报为省级乡村旅游重点村，陆城粮仓奋力增补“省保”行列。“樱花节”活动上，我们首次推出云溪旅游3条精品路线，让大家对云溪旅游有了新概念；首届民俗展演，我们积极挖掘玩龙舞狮、采莲船等传统优秀文化，表演一经推出，喝彩一片，收获意外之喜；“螃蟹节”活动现场人流如织，一首《云溪印记》唱出了家乡云溪风土人文，唱响“白泥湖螃蟹”名号。3.文化惠民有盼头，各项基础建设逐步完善。在双花村试点建设群众大舞台，受到群众热烈欢迎；城区“百姓大舞台”完成建设选址、设计方案正在完善，拟于春节前投入使用。区图书馆评估定级成功保住国家三级馆牌子，为区级层面资源配置和调整赢得了时间。接力开展2023年“最美潇湘文化阵地”创建，双花村综合文化服务中心成功创建为省级阵地。今年来，组织开展文化惠民演出38场次，举办公益讲座8场，完成送图书下乡11000余册，送电影下乡430场次。全省“三湘蒲公英”大赛中，我们创作的作品喜获“一金一银”的好成绩。4.市场监管有质量，文旅行业治理平稳向好。加强文化旅游广电市场执法监管，开展“扫黄打非”“打击治理黑广播”等专项执法20余次，立案查处歌舞娱乐场所违规行为3起。特别是在新兴行业卡迪乐园监管上，积极借鉴兄弟县市区对户外游乐行业的监管经验，并组织开展现场消防应急演练，有效积累户外游乐行业监管经验。始终坚守安全生产底线，扛牢安全生产责任，近年来未出现一起行业安全生产事故，执法工作获得肯定。3月份，荣获全省文化市场综合执法先进单位荣誉；11月份，在全市“与法同行”演讲比赛中两名同志分别喜获二、三等奖。 

（三）存在的问题及原因分析 

20223年我单位无预算支出执行偏离绩效目标的情况。建议加大我区图书馆、文化馆公共文化服务的投入力度，加快推进云溪“三馆”等基础设施建设，进一步丰富全区人民的精神文化生活。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

云溪区文化旅游广电局2023年财政支出绩效自评.doc