2023年度岳阳市云溪区重点项目服务中心部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区重点项目服务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区重点项目服务中心概况 

 

  

一、部门职责 

（一）为区重点建设项目和政府投资项目管理工作提供技术支持和服务保障。 

（二）为下达区重点建设项目计划、区政府投资项目计划及责任目标提出建议;参与对有关政府投资项目建议书、可研报告和设计概算等提出初步意见供决策参考。 

（三）参与区重点项目和政府投资项目建设投资统计、调度推进、重大问题协调等有关事务性工作。 

（四）参与政府投资项目和区重点建设项目有关政策、标准、定额等研究，提供咨询服务。 

（五）参与政府投资项目和重点建设项目的联络对接工作，收集整理国家重点建设项目及政府投资项目管理相关政策及信息。 

（六）收集、汇总、编制全区政府投资项目年度实施计划，报区政府审定后，实行项目入库管理。 

（七）参与市级建设项目日常管理及年度考校数据、资料的收集汇总，配合做好省、市重点建设项目年度(季度)考核评比工作。 

（八）指导、协调、督促行业主管部门、项目指挥部建设单位做好重点建设项目前期准备阶段、工可阶段、设计阶段、招投标(采购)阶段、建设阶段和竣工验收阶段的业务工作。 

（九）组织参与全区政府性投资项目变更管理和大宗采购洽谈、询价工作。 

（十）指导、协调重点建设项目管理从业人员队伍建设政策法规宣传学习、业务培训等工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区重点项目服务中心内设机构包括：内设股室3个，分别是：综合办公室，项目服务股，工程管理股。本部门共有编制人数5人，实有人数7人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区重点项目服务中心无下属单位，因此，岳阳市云溪区重点项目服务中心2023年单位决算即岳阳市云溪区重点项目服务中心本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计138.97万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3.39万元，下降2.38%。主要原因是本部门机构改革，10月份由之前的岳阳市云溪区长岭炼化协作协调事务中心变成岳阳市云溪区重点项目服务中心，单位人员数调整，已调出的人员工资发放还是在本单位，只是公用经费减少了。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计138.97万元，其中：财政拨款收入133.52万元，占96.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.45万元，占3.92%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计135.03万元，其中：基本支出105.77万元，占78.33%；项目支出29.26万元，占21.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计133.52万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.22万元，下降1.64%。主要原因是本部门机构改革，10月份由之前的岳阳市云溪区长岭炼化协作协调事务中心变成岳阳市云溪区重点项目服务中心，单位人员数调整，已调出的人员工资发放还是在本单位，只是公用经费减少了。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出122.02万元，占本年支出合计的90.37%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.72万元，下降5.95%。主要是因为本部门机构改革，10月份由之前的岳阳市云溪区长岭炼化协作协调事务中心变成岳阳市云溪区重点项目服务中心，单位人员数调整，已调出的人员工资发放还是在本单位，只是公用经费和项目经费都减少了。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出122.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出107.68万元，占88.25%；社会保障和就业支出11.24万元，占9.21%；卫生健康支出3.1万元，占2.54%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为114.24万元，支出决算数为122.02万元，完成年初预算的106.81%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为76.2万元，支出决算为89.68万元，完成年初预算的117.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年度的结余的非税综合预算和2023年度的非税综合预算指标。 

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计入财政对失业保险基金的补助（项）、财政对工伤保险基金的补助（项）、其他财政对社会保险基金的补助（项）。 

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.33万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。 

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为0.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。 

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为0.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。 

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为5.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门的单位部分住房公积金直接由财政代缴了。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出104.26万元，其中： 

人员经费94.08万元，占基本支出的90.24%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。 

公用经费10.18万元，占基本支出的9.76%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.26万元，下降100%，下降的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费开支。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.26万元，下降100%，下降的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务接待费经费开支。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区重点项目服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出11.5万元，其中基本支出0.0万元，项目支出11.5万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年鼓励机关事业单位工作人员提升学历和获得执业资格奖励预算经费指标。

2、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年中央在湘企业退休 人员社会化管理补助资金预算指标。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区重点项目服务中心为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区重点项目服务中心2023年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区重点项目服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

2023年7月26日，区委编制委员会下发文件，长岭炼化协作协调事务中心正式更名为区重点项目服务中心，10月份人员调整到位，虽然至现在中心职责职能还没有确定，但2个多月以来也按照上级要求做了一些工作。一、勤学善思，加强思想引领一是加强理论学习，提高政治站位。制订了中心组学习计划、党员学习计划，并严格按计划落实，认真学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神，及省市区相关会议精神，并将会议精神贯彻到实际工作中。坚持中心会议“第一议题”制度，以实际行动捍卫“两个确立”、践行“两个维护”，强化政治责任。抓党组织和党员干部队伍建设，强化党员教育监督管理，突出抓党内政治生活规范化，严格落实“三会一课”制度，班子成员带头讲党课，定期参加支部会议。认真贯彻落实民主集中制原则，推进科学民主依法决策，财政资金使用等问题均经过集体研究决策。二是抓好意识形态，守好舆论阵地。严格落实第一议题制度，加强意识形态领域研判工作，严防意识形态领域风险，全面履行意识形态主体责任。加强舆论阵地管理，教育干部职工不得在QQ、微信、微博等网络平台发布、转发具有负面影响的信息;严禁在网络上发布消极的言论和低级庸俗的图片视频等;坚决不信谣，不传谣，不妄议，切实维护网络意识形态安全，加强企地发展的正面宣传工作，占领舆论阵地，掌握意识形态的主动权和领导权。二、抓实党建，加强政治建设一是强化支部自身建设。我中心工作人员于10月10日调整到位后，立刻作手准备成立中心党支部。区委组织部于11月3日下达了《关于同意岳阳市云溪区重点项目服务中心成立党支部的批复》，中心制订了《区重点项目服务中心党支部党员大会选举办法》，于11月8日中心党支部选举完成，支部成立后，中心以党支部为抓手，认真开展各项工作。二是抓牢主题教育活动。2023年10月份以来，中心党支部严格按照主题教育要求，先后进行了5次集中学习，5次学习讨论，支部书记上党课1次，通报典型案例2次，个人采取自学方式，学习了《党章》、习近平总书记考察湖南时的指示批示精神等，党支部组织开展了为民办实事活动，全体党员为基层及群众解决问题6起，到其他县区及部门单位，就如何开展重点项目服务工作进行走访座谈，了解重点项目服务流程、重点、难点等，党支部及全体党员进行党性分析，支部从五个方面进行排查出10个问题，建立了问题台账，制订了整改措施。三、强化管理，加强廉政纪律一是开展警示教育。贯彻落实全省领导干部利用职权或影响力为亲友牟利专项整治工作推进会精神，开展了违反中央八项规定、党员和公职人员酒驾醉驾、打牌赌博、领导干部利用职权或影响力为亲友牟利等典型案例的通报、开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动，先后开展警示教育活动3次。二是认真开展各项活动。开展了党员领导干部廉政谈心谈话活动，共6人次，完成班子成员廉政画像，开展了2023年度报刊杂志征订工作。与区纪委监委派驻中心公室纪检监察组召开专题会商会，共同研究全面从严治党工作，会上从把握正确的政治方向，加强业务学习，炼好内功，为全区重点项目服好务及廉政风险点等方面进行分析，为中心党风廉政建设指明方向。四、调研走访，加强工作谋划 一是收集整理资料。因单位新组建，涉及重点项目建设相关文件及资料都没有，中心组织人员到两办及部门单位收集整理关于重点项目建设、申报、审批等各个环节的规范性文件及相关规定，为中心开展前期工作及制订职能职责提供了有效参考。二是全面调研走访。根据区政府安排，我中心牵头组织区直部门单位为长岭街道和平大道路域环境整治搞好服务与协调工作，我中心充分利用这个机会，深入路域环境整治现场，对项目建设从申报、监督等进行全过程了解，为中心的后段为重点项目建设服好务奠定了良好的基础。三是加强学习交流。今年10月份来，先后组织全体党员干部赴湘阴、华县容重点项目服务中心交流学习，学习其对重点项目服务流程及好的经验做法。深入区直相关部门单位进行进行学习，了解区内重点项目建设情况，通过学习交流，让我们对重点项目建设的服务与监管有了深入的了解。四是完成其他工作。积极开展中心各项前期工作，包括办公场所的选址、维修、办公设施及用品搬迁及购置、相关手续办理等。完成了机构代码变更，单位印章的更换，根据区内实际情况，目前已完成中心职责职能的初稿，让干部职工工作上有归属感、工作更踏实、更专心。 

（三）存在的问题及原因分析 

单位是从长岭炼化协作协调事务中心正式更名为区重点项目服务中心的，但是到现在中心职责职能还没有确定、三定方案也还没确定，会积极配合财政把事情做好。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件