2023年度岳阳市云溪区发展和改革局部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区发展和改革局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区发展和改革局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。研究拟订全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。 

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。 

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。 

（五）提出全区利用外资投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一区”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 

（六）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批选取和政府核准的固定资产投资项目目录。规划全区重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。 

（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市和全区重大区域发展战略。贯彻落实洞庭湖生态经济区、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进“一带一区”区域发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，拟订并组织实施全区区域经济协调发展规划。会同有关部门研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施。 

（八）组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。 

（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。 

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协凋有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。 

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。 

（十二）组织实施有关价格政策，监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制。管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。 

（十三）牵头推进全区优化营商环境工作。牵头组织监督全区公共资源交易活动。牵头开展全区社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。 

（十四）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全区国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。 

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区发展和改革局内设机构包括：根据编办核定，设8个内设股室，3个二级机构（含1个副科级机构）分别为：办公室（政策法规股）、综合规划股（对外使用区国民经济动员办公室、区国防动员委员会装备动员办公室名称）、固定资产投资股、行政审批股（对外使用区招投标监督管理办公室名称）、资源节约和环境保护股(评估督导股)、长江经济带和洞庭湖发展办公室(简称“一带一区”办）、价格管理股、成本调查股。设3个二级机构：岳阳市云溪区项目事务中心、岳阳市云溪区价格认证中心、岳阳市云溪区社会信用信息中心。2023年本单位年未实有人数28人，行政人员11人，参公人员11人，事业人员3人，其他人员3人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区发展和改革局无下属单位，因此，岳阳市云溪区发展和改革局2023年单位决算即岳阳市云溪区发展和改革局本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计655.2万元。与上一年度相比，收、支总计各增加31.31万元，增长5.02%。主要原因是职能增加及工资性增长。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计655.2万元，其中：财政拨款收入655.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计655.2万元，其中：基本支出655.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计655.2万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.31万元，增长5.02%。主要原因是职能增加及工资性增长。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出655.2万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.3万元，增长25.06%。主要是因为职能增加及工资性增长。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出655.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出560.72万元，占85.58%；社会保障和就业支出84.01万元，占12.82%；卫生健康支出10.47万元，占1.6%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为389.12万元，支出决算数为655.2万元，完成年初预算的168.38%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项） 

年初预算为269.41万元，支出决算为482.75万元，完成年初预算的179.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加及工资性增长。 

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项） 

年初预算为0万元，支出决算为27.97万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增国防动员职能。 

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项工作未纳入年初预算。 

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为16.69万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为32.87万元，支出决算为32.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项费用计入其他社会保障和就要支项。 

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.31万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：有5人职业年金未纳入预算。 

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为1.57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项费用计入其他社会保障和就要支项。 

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项费用计入其他社会保障和就要支项。 

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为26.05万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金因死者家属未达成分配协议，为上年结转资金。 

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：失业保险、其他存在对社保补助计入此科目。 

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为2.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项为财政代扣代缴项目。 

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为10.47万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为18.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项为财政代扣代缴项。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出655.2万元，其中： 

人员经费412.88万元，占基本支出的63.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费242.31万元，占基本支出的36.98%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为1.13万元，完成预算的35.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，与上年相比增加0.15万元，增长15.31%，增长的主要原因是职能增加，有少量的增加，属于正常范围。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为1.13万元，完成预算的35.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，与上年相比增加0.15万元，增长15.31%，增长的主要原因是职能增加，有少量的增加，属于正常范围。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.13万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.13万元，全年共接待来访团组23个、来宾92人次，主要是上级督查、同级交流发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区发展和改革局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区发展和改革局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区发展和改革局2023年度机关运行经费支出242.31万元，比年初预算数增加192.92万元，增长390.54%。主要原因是：新增国防动员宣传、动员、迁移等费用。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.31万元，组织全区信用体系培训，人数28人，内容为信用体系培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区发展和改革局2023年度政府采购支出总额153.31万元，其中：政府采购货物支出84.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.21万元。授予中小企业合同金额69.21万元，占政府采购支出总额的45.14%，其中：授予小微企业合同金额69.21万元，占授予中小企业合同金额的45.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.86%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区发展和改革局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

概述部门工作开展情况及主要事业成效。（一）科学调度经济指标。牵头打好经济增长主动仗，系统分析国务院和省、市稳住经济一揽子政策措施，立足云溪发展定位，牵头研究制定出台全区“发展六仗”总体方案和经济增长主动仗子方案，成立工作专班，定期召开推进会，抓好重点任务调度、督导和政策落实评估与反馈。深入开展“扩大有效投资、恢复提振消费、产业发展攻坚、壮大市场主体、深化绿色示范”等专项行动；会同科工、市场监管等部门出台《岳阳市云溪区2023年重点企业帮扶行动方案》，常态化开展联企帮扶活动，帮助企业纾困解难，助力企业稳产增产，以超常规力度和举措推动经济回稳向好。2023年全区完成地区生产总值325亿元 (预计数，下同)，一般公共预算地方收入5.28亿元，城镇居民人均可支配收入增长5%,规模工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等经济指标增幅保持在合理区间。（二）狠抓项目资金争取。在争项争资方面，充分发挥牵头抓总职责，积极调度全区争资争项工作。进一步修订完善《岳阳市云溪区争项争资工作考核奖励办法》，实行“月通报、季讲评、年兑现”机制，落实争资“红旗单位”项目前期经费奖励。加强向上对接，先后10余次赴国家和省发改委对接协调万亿国债、松杨湖水系综合治理工程、云溪区全民健身等重大项目。全年全区全到位资金10.05亿元。其中发改线争取中央预算内资金1.41亿元，超额完成年初目标任务，较去年增长40%。在谋划申报项目方面，抢抓中央投资项目储备时间节点，紧盯政策导向、精准靶向发力。采取成立一个工作专班、编制一本政策汇编、开展一次上门服务、完善一个项目库、进行一次“会诊”的“五个一”工作举措，精准谋划储备2024年项目，争取更多项目纳入国家和省重点项目库。特别是万亿国债政策出台后，我们及时调整主攻方向，重点围绕重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、灌区建设改造、城市排水防涝能力提升行动等4个方向积极谋划申报项目，先后6次向省、市发改委对接汇报，积极督导业主单位提高项目成熟度。到目前，共储备2024年中央预算内、万亿国债和专项债项目75个，目前已有49个项目进入国家发改委项目储备库，总投资额470075万元、拟争取资金268983万元。 

（三）存在的问题及原因分析 

报表填报欠精准。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件