2023年度岳阳市云溪区司法局部门决算
目 录
第一部分 岳阳市云溪区司法局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市云溪区司法局概况
一、部门职责
（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究；协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议；负责有关重大决策部署督察工作。
（二）指导全区规范性文件管理有关工作，承担区政府规范性文件的合法性审查工作；承办区政府及其部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布工作；受理有关规范性文件审查申请；负责区直部门规范性文件的备案审查工作；报送备案区政府规范性文件；组织开展政府规范性文件清理工作；负责区政府法律顾问工作；对区政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明；参与市司法局组织的立法调研工作。
（三）承担统筹推进法治政府建设工作；指导、监督区政府各部门、镇政府(街道办事处)依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，严格规范公正文明执法；组织全区行政执法人员执法资格考试，负责行政执法证件监管工作；承办区政府为行政复议机关和区政府为被申请人的行政复议案件；办理区政府为赔偿义务机关的行政赔偿案件；代理区政府行政应诉事项；指导、监督全区行政复议、行政赔 偿和行政应诉工作；承担区政府行政复议办公室日常工作。
（四）负责对政府合同订立工作进行监督和指导；负责政府重大合同订立之前的合法性审查；承办区政府有关民事法律事务。
（五）承担统筹规划全区法治社会建设工作；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。
（六）指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作。
（七）拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。
（八）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；参与指导面向社会的法学教育。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市云溪区司法局内设机构包括：岳阳市云溪区司法局（简称区司法局）是区政府工作部门，为正科级。内设办公室、法治调研与督察股等6个股室，4个基层司法所。云溪司法行政系统编制28名，其中：政法专项编制23名，行政编制23名，事业编制5名。在编28人，其中：政法专项编制22人，行政编制22人，事业编制6人。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区司法局无下属单位，因此，岳阳市云溪区司法局2023年单位决算即岳阳市云溪区司法局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：岳阳市云溪区司法局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
734.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
7.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
639.89 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
82.15 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
12.36 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
7.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
741.41 |
本年支出合计 |
58 |
741.41 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
741.41 |
总计 |
62 |
741.41 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：岳阳市云溪区司法局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
741.41 |
741.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
639.89 |
639.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
630.89 |
630.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
440.95 |
440.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
27.02 |
27.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040605 |
普法宣传 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040607 |
公共法律服务 |
29.42 |
29.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040610 |
社区矫正 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040612 |
法治建设 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.15 |
82.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.41 |
77.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.44 |
40.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.51 |
13.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.36 |
12.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.36 |
12.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.36 |
12.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：岳阳市云溪区司法局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
741.41 |
734.41 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
639.89 |
639.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
630.89 |
630.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
440.95 |
440.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
27.02 |
27.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040605 |
普法宣传 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040607 |
公共法律服务 |
29.42 |
29.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040610 |
社区矫正 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040612 |
法治建设 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.15 |
82.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.41 |
77.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.44 |
40.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.51 |
13.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.36 |
12.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.36 |
12.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.36 |
12.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：岳阳市云溪区司法局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
734.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
7.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
639.89 |
639.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
82.15 |
82.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
12.36 |
12.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
741.41 |
本年支出合计 |
59 |
741.41 |
734.41 |
0.00 |
7.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
741.41 |
总计 |
64 |
741.41 |
734.41 |
0.00 |
7.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：岳阳市云溪区司法局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
734.41 |
734.41 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
639.89 |
639.89 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
630.89 |
630.89 |
0.00 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
440.95 |
440.95 |
0.00 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
27.02 |
27.02 |
0.00 |
||
|
2040605 |
普法宣传 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
||
|
2040607 |
公共法律服务 |
29.42 |
29.42 |
0.00 |
||
|
2040610 |
社区矫正 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
||
|
2040612 |
法治建设 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.15 |
82.15 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.41 |
77.41 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.44 |
40.44 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.51 |
13.51 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.36 |
12.36 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.36 |
12.36 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.36 |
12.36 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：岳阳市云溪区司法局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
396.46 |
302 |
商品和服务支出 |
271.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
123.01 |
30201 |
办公费 |
15.54 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
87.63 |
30202 |
印刷费 |
8.56 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
40.64 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
21.28 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.29 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
41.09 |
30205 |
水费 |
1.16 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.66 |
30206 |
电费 |
3.81 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.17 |
30207 |
邮电费 |
0.43 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.11 |
30208 |
取暖费 |
0.04 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.70 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.59 |
30211 |
差旅费 |
1.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
13.70 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.23 |
30214 |
租赁费 |
0.90 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.29 |
30215 |
会议费 |
2.69 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
12.04 |
31013 |
公务用车购置 |
21.28 |
|
30302 |
退休费 |
34.25 |
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.83 |
30224 |
被装购置费 |
12.36 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.22 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
31.03 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
35.37 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.68 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.64 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.11 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.67 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
98.65 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
441.75 |
公用经费合计 |
292.66 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：岳阳市云溪区司法局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：岳阳市云溪区司法局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
7.00 |
|
7.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
7.00 |
|
7.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
7.00 |
|
7.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：岳阳市云溪区司法局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
24.89 |
0.00 |
22.39 |
21.28 |
1.11 |
2.50 |
24.89 |
0.00 |
22.39 |
21.28 |
1.11 |
2.50 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计741.41万元。与上一年度相比，收、支总计各减少17.34万元，下降2.29%。主要原因是人员工资调整及工作安排收支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计741.41万元，其中：财政拨款收入741.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计741.41万元，其中：基本支出734.41万元，占99.06%；项目支出7万元，占0.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计741.41万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.34万元，下降2.29%。主要原因是人员工资调整及工作安排收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出734.41万元，占本年支出合计的99.06%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.46万元，增长1.44%。主要是因为人员工资调整及工作安排收支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出734.41万元，主要用于以下方面：公共安全支出639.89万元，占87.13%；社会保障和就业支出82.15万元，占11.19%；卫生健康支出12.36万元，占1.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为567.11万元，支出决算数为734.41万元，完成年初预算的129.5%，其中：
1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）
年初预算为361.29万元，支出决算为440.95万元，完成年初预算的122.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为27万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）
年初预算为26.5万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）
年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）
年初预算为18.5万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的159.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）
年初预算为31万元，支出决算为32万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
7、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为53万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为23.46万元，支出决算为23.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为40.44万元，支出决算为40.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助
年初预算为0.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助
年初预算为1.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。
15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助
年初预算为1.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.91万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助
年初预算为3.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为12.36万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
年初预算为23.9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出734.41万元，其中：
人员经费441.75万元，占基本支出的60.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费292.66万元，占基本支出的39.85%，主要包括：公务用车购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.89万元，支出决算为24.89万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加21.58万元，增长651.96%，增长的主要原因是因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.2万元，增长92.31%，增长的主要原因是因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。
公务用车购置费支出预算为21.28万元，支出决算为21.28万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加21.28万元，增长100%，增长的主要原因是因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。
公务用车运行维护费支出预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.9万元，下降44.78%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占10.04%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算22.39万元，占89.96%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.5万元，全年共接待来访团组8个、来宾83人次，主要是与相关单位来访及交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.39万元，其中：公务用车购置费21.28万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费1.11万元，主要是单位用车的日常维护支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市云溪区司法局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出7.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出7.0万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区司法局2023年度机关运行经费支出292.66万元，比年初预算数增加214.51万元，增长274.47%。主要原因是：因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。
十一、一般性支出情况
2023年度本单位支出会议费2.69万元，用于召开7次会议，人数85人，内容为依法治区委员会会议、社区矫正工作会议等；开支培训费12.04万元，用于开展6次培训，人数250人，内容为“法律明白人培训”、人民调解员培训、司法所长培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区司法局2023年度政府采购支出总额71.71万元，其中：政府采购货物支出60.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.02万元。授予中小企业合同金额71.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.71万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，岳阳市云溪区司法局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
通过制定年度部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，在各项指标执行过程中进行整体运行监控，极大地保障了司法行政系统职能得到有效的实现，专项资金严格落实了专款专用，公用经费得到了高效的使用，“三公经费”控制率得到了有效控制，年度工作按照计划有序开展，工作效率得到了提高，受到社会群众的支持和认可。
（三）存在的问题及原因分析
2023年我单位无预算支出执行偏离绩效目标的情况。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件