2023年度中国共产主义青年团岳阳市云溪区委员会部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 中国共产主义青年团岳阳市云溪区委员会概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 中国共产主义青年团岳阳市云溪区委员会概况 

 

  

一、部门职责 

（一）行使区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。 

（二）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。 

（三）组织和带领青年在全区经济建设中发挥生力军和突击队作用。 

（四）会同有关部门负责青少年外事工作和区内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。 

（五）协助教育部门做好学生的教育和管理工作。 

（六）参与有关青少年事务的规范性的制定和实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益有关的事务。 

（七）调查掌握青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应对策。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法治教育，预防青少年犯罪。 

（八）完成区委交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

中国共产主义青年团岳阳市云溪区委员会内设机构包括：内设股室1个，为办公室。本部门共有编制人数4人，实有人数3人。 

（二）决算单位构成 

中国共产主义青年团岳阳市云溪区委员会无下属单位，因此，中国共产主义青年团岳阳市云溪区委员会2023年单位决算即中国共产主义青年团岳阳市云溪区委员会本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计91.86万元。与上一年度相比，收、支总计各减少6.4万元，下降6.51%。主要原因是工作安排，调整收支。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计91.86万元，其中：财政拨款收入78.03万元，占84.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.83万元，占15.06%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计91.86万元，其中：基本支出75.85万元，占82.57%；项目支出16.01万元，占17.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计78.03万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.28万元，下降12.63%。主要原因是工作安排，调整收支。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出78.03万元，占本年支出合计的84.94%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.28万元，下降12.63%。主要是因为工作安排，调整收支。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出78.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出71万元，占90.98%；社会保障和就业支出5.55万元，占7.11%；卫生健康支出1.49万元，占1.91%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为62.84万元，支出决算数为78.03万元，完成年初预算的124.18%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 

年初预算为43.96万元，支出决算为62.5万元，完成年初预算的142.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为5.11万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为0.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为0.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为0.55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为2.79万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出68.81万元，其中： 

人员经费45.97万元，占基本支出的66.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。 

公用经费22.84万元，占基本支出的33.19%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.05万元，增长41.67%，增长的主要原因是因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.05万元，增长41.67%，增长的主要原因是因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组3个、来宾20人次，主要是与相关单位来访及交流发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中国共产主义青年团岳阳市云溪区委员会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

中国共产主义青年团岳阳市云溪区委员会2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

中国共产主义青年团岳阳市云溪区委员会2023年度机关运行经费支出22.84万元，比年初预算数增加11.94万元，增长109.51%。主要原因是：因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费4.79万元，用于开展2次会议，人数100人，内容为工作部署、团干部培训；开支培训费0.36万元，用于开展1次培训，人数100人，内容为团代表履职能力提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

中国共产主义青年团岳阳市云溪区委员会2023年度政府采购支出总额24.85万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出1.34万元、政府采购服务支出21.13万元。授予中小企业合同金额24.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.51万元，占授予中小企业合同金额的94.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团岳阳市云溪区委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

2023年人员支出47.01万元，公用支出28.84万元，各项项目支出16.01万元。严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。2023年以“县域共青团基层组织改革”为抓手，继续锚定团基层组织改革“六化”目标，持续扎实推进改革工作，继续提炼总结经验，云溪区大学生联盟经验《愿你做一团小小小小的火》获中青报推介，“三四五”改革模式经验材料在省委改革简报刊发。1.不断夯实基层团组织建设，联合区委组织部印发《云溪区关于贯彻落实党建带团建、队建 加强中小学校党团队一体化建设的实施方案》，印发《云溪区初、高中（中职）学校共青团“积分制”发展团员工作实施方案（试行）》，严格入团标准程序，全区400名新团员严格按“8220”（不少于个8个课时的团前教育、连续两季青年大学习满分、不少于20小时志愿服务时长）入团标准程序发展，团员先进性、荣誉感明显增强；召开少先队云溪区第一次代表大会，团队一体化育人链条不断优化。2.聚焦服务青年成长，持续开展2023年云溪区大学生暑期“返家乡”社会实践活动，为88名大学生提供实习岗位；“云雁将飞 齐心护航”系列活动，帮助准大学生更好认识自我、了解家乡发展变化。聚焦促进青年交流，组织厂港地青年以读书、运动、摄影等兴趣小组开展活动，牵头举办“云聚群英 化为朋友”湘鄂长江两岸三地青年人才交流营活动、“四区一县”青年成长沙龙等大型活动。聚焦鼓励青年成才，联合组织部，组织全区150余名青年干部聚焦云溪高质量发展开展调研，成立云溪区青年联合会，吸纳来自石化科技、农业农村、新闻文艺等8个界别的95名云溪优秀青年加入，为各行各业青年交流成长搭建了有效平台。3.持续做优“青”字号品牌，聚焦“急、难、险、重、新”任务组建青年突击队12支、创建全国青年文明号1家，评选青年岗位能手18名；开展以环境保护、新风倡导、安全宣传、法治宣传等为内容的“缤纷志愿行”活动，组织超过300余人次返乡大学生参与，累计志愿服务时长超5000小时；切实发挥共青团在服务关爱青少年身心健康中的积极作用，打造“心育赋能成长交流营”品牌项目，开展“助力高考”“禁毒宣传”“利剑护蕾”“防溺水”“河小青”“小小小小的火”种爱计划等公益活动，在白泥湖螃蟹节举行期间开展“青耘中国·青春兴湘·何必远方”直播助农活动。 

（三）存在的问题及原因分析 

2023年我单位无预算支出执行偏离绩效目标的情况。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

（团区委）岳阳市云溪区财政局关于全面开展2024年财政支出绩效自评工作的通知(1).doc