2023年度岳阳市云溪区妇女联合会部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区妇女联合会概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区妇女联合会概况 

 

  

一、部门职责 

（一）团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走，围绕全区中心工作，投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。 

（二）按照妇联基层组织改革的要求，指导城乡基层妇女组织建设，加强各级妇联执委联系代表、代表联系妇女制度和妇女之家建设等工作，组织开展“巾帼建功”等活动。 

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，配合有关部门做好妇联系统领导干部和妇女干部的推荐、培养、选拔及发展女党员工作。 

（四）扩大社会联动维权工作格局，参与有关妇女儿童政策的研究与拟订。接待处理妇女群众来信来访，参与重大典型信访案件调查；为受害妇女提供法律援助和社会服务；参与有关普法工作、社会治安综合治理和社会稳定工作；指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童合法权益。 

（五）推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展；指导各级妇联组织开展文化教育和技能培训，促进妇女广泛平等就业。 

（六）指导开展家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。指导儿童活动阵地建设；指导、组织开展困境儿童、农村留守儿童等关爱帮扶活动和有益儿童身心健康的社会活动。 

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区妇女联合会内设机构包括：无内设股室。本部门共有编制人数3人，实有人数3人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区妇女联合会无下属单位，因此，岳阳市云溪区妇女联合会2023年单位决算即岳阳市云溪区妇女联合会本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计90.93万元。与上一年度相比，收、支总计各增加10.64万元，增长13.25%。主要原因是人员工资正常晋升增长。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计90.93万元，其中：财政拨款收入74.03万元，占81.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.91万元，占18.6%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计90.93万元，其中：基本支出61.03万元，占67.12%；项目支出29.9万元，占32.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计74.03万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.11万元，增长0.15%。主要原因是人员工资正常晋升增长及。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出74.03万元，占本年支出合计的81.41%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.11万元，增长0.15%。主要是因为人员工资正常晋升增长及。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出74.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出68.02万元，占91.88%；社会保障和就业支出4.68万元，占6.32%；卫生健康支出1.33万元，占1.8%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为56.19万元，支出决算数为74.03万元，完成年初预算的131.75%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 

年初预算为36.27万元，支出决算为57.02万元，完成年初预算的157.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为0.19万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为2.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出60.43万元，其中： 

人员经费40.72万元，占基本支出的67.38%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。 

公用经费19.71万元，占基本支出的32.62%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.17万元，完成预算的56.67%，决算数小于预算数的主要原因是因工作安排，适当提高部门单位的公用经费 ，与上年相比增加0.17万元，增长100%，增长的主要原因是因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.17万元，完成预算的56.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 ，与上年相比增加0.17万元，增长100%，增长的主要原因是因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组8个、来宾36人次，主要是与相关单位来访及交流发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区妇女联合会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区妇女联合会2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区妇女联合会2023年度机关运行经费支出19.71万元，比年初预算数增加11.33万元，增长135.31%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区妇女联合会2023年度政府采购支出总额16.42万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出4.57万元、政府采购服务支出8.87万元。授予中小企业合同金额16.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.98万元，占授予中小企业合同金额的18.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区妇女联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

2023年人员支出61.03万元，公用支出20.01万元，及时保障了干部职工待遇及单位正常运转。2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引领广大妇女坚定不移听党话、跟党奋进新征程，建功新时代。进一步凝聚巾帼力量听党话、感党恩、跟党走。维护核心权威，持续加强政治建设。加强组织领导，持续推动作风建设。深入开展三八红旗手（集体）、巾帼建功标兵等选树工作，大力弘扬先进典型。表彰区级三八红旗集体3家，区级三八红旗手15人，尽展我区巾帼风采。开展了“情满六一·与爱同行”关爱行动，为三所学校近500名儿童送去节日礼物，给7名困难学生每人送去了2000元慰问金和“爱心书包”。在岳阳市率先完成本年度“两癌”免费筛查任务，筛查适龄妇女4004人，100.1%完成全年目标。同时向上争取到低收入“两癌”专项救助资金（中央专项彩票公益金）16万元，救助困境对象16人。 

（三）存在的问题及原因分析 

2023年我单位无预算支出执行偏离绩效目标的情况。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

区妇联.doc