2023年度中共岳阳市云溪区委政法委员会部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 中共岳阳市云溪区委政法委员会概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 中共岳阳市云溪区委政法委员会概况 

 

  

一、部门职责 

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 

（二）深入贯彻中央和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安云溪、法治云溪建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 

（三）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，牵头开展涉疆服务管理工作。 

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规规章和政策的实施工作。 

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规规章和政策的实施工作。 

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。 

（七）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。 

（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。 

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。 

（十）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。 

（十一）完成区委交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

中共岳阳市云溪区委政法委员会内设机构包括：办公室、执法监督室、维稳指导室、综治督导室（专项行动办公室）、反邪教协调室、政工室。本部门共有编制人数12人，实有人数13人。 

（二）决算单位构成 

中共岳阳市云溪区委政法委员会无下属单位，因此，中共岳阳市云溪区委政法委员会2023年单位决算即中共岳阳市云溪区委政法委员会本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计742.48万元。与上一年度相比，收、支总计各减少167.99万元，下降18.45%。主要原因是因工作安排，专项资金减少。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计742.48万元，其中：财政拨款收入742.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计742.48万元，其中：基本支出484.58万元，占65.27%；项目支出257.9万元，占34.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计742.48万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少167.99万元，下降18.45%。主要原因是因工作安排，专项资金减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出734.48万元，占本年支出合计的98.92%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少166.05万元，下降18.44%。主要是因为因工作安排，专项资金减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出734.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出306.93万元，占41.79%；公共安全支出373.45万元，占50.84%；社会保障和就业支出45.46万元，占6.19%；卫生健康支出8.07万元，占1.1%；城乡社区支出0.56万元，占0.08%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为776.59万元，支出决算数为734.48万元，完成年初预算的94.58%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为221.41万元，支出决算为255.76万元，完成年初预算的115.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为55万元，支出决算为51.18万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为92.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项） 

年初预算为420.5万元，支出决算为232.87万元，完成年初预算的55.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

5、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项） 

年初预算为14万元，支出决算为43万元，完成年初预算的307.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为11.6万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为25.71万元，支出决算为25.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为1.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.64万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为1.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为2.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为8.07万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为15.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出484.58万元，其中： 

人员经费269.22万元，占基本支出的55.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费215.36万元，占基本支出的44.44%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 ，与上年相比减少0.71万元，下降100%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 ，与上年相比减少0.71万元，下降100%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中共岳阳市云溪区委政法委员会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出8.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出8.0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。

2、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。

十、关于机关运行经费支出说明 

中共岳阳市云溪区委政法委员会2023年度机关运行经费支出215.36万元，比年初预算数增加159.67万元，增长286.72%。主要原因是：因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.88万元，用于开展组织相关单位进行业务培训、交流、学习，人数为400人，内容为组织相关单位进行业务培训、交流、学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

中共岳阳市云溪区委政法委员会2023年度政府采购支出总额52万元，其中：政府采购货物支出52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，中共岳阳市云溪区委政法委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

在市委、区委的正确领导下，我委紧扣争创省级平安县区总目标，围绕主职主业，主动担当作为，全力推进平安云溪建设，厂港地社会大局和谐稳定。1.维稳安保工作。召开了月工作调度会10次、专题协商会26次，建设用地项目征地社会稳定风险评估会40批次。分析研判维稳工作形势，协调处理维稳个案问题，做好稳定风险预测防控，圆满完成全国两会、一带一路峰会、成都大运会、中非经贸博览会、杭州亚运会、云溪螃蟹节、樱花节等重大节点、重要活动安保维稳任务，特护期我区未发生一例非访事件。严密防范打击敌对势力渗透破坏活动，全区8名政治重点人和10名关注人员均稳定到位，反恐基础摸排管控率100%，全区暴恐案事件“零发生”。全面排查涉宗教渗透和邪教风险隐患，做到“四摸清”“三不漏”。2.市域社会治理工作。一是做好试点验收工作。全面梳理短板弱项，对照63个方面262项检查要点一一完善迎检台账资料，与5个乡镇和区直37个部门单位对接，解决检查重点及难点。先后联合区两办 督查室，对市域社会治理工作进行督查。对检查工作靠后的2个镇（街道）和20个村（社区），上门集中辅导。根据省、市验收通报的问题清单，结合我区实际，向卫健局、公安分局等6家单位发送了整改督办函。二是加强综治中心建设。开展了基层社会治理、网格化建设工作调研，初步完成了区网格的重新划分。加强村级综治组织建设和综治阵地建设，完善综治信息管理系统建设，路口镇11个村的治安监控摄像头全部接入镇综治中心统一管理，实现了城镇全覆盖。与联通、电信公司对接，完成网格化系统损坏配件的修复更换;完成区综治中心和 5 个镇(街道) 综治视联网视频会议系统的联网贯通。三是抓好综合治理。推进“天网工程”“雪亮工程”改造升级，为打防管控提供技术支持。组织对大厂移交社区 201 名精神障碍患者摸排，督促加强三级以上精神障碍患者管控。开展防范养老诈骗宣传活动6次，发放宣传册13000份、发送反诈短信8万余条。联合政府办开展铁路护路联合执法，排查并消除安全隐患 12 处。坚持严管重罚，适时开展各类交通违法行为的打击查处，查处交通违法行为5千余起。积极开展法治乡村建设，全区村（社区）法治文化小广场、小长廊覆盖率达85%。相关职能单位，针对燃气安全、易燃易爆品安全、校园安全等开展了联合执法和专项整治行动，有效维护了公共安全。四是注重未成年人保护。持续开展“利剑护蕾”活动，按照区委主要领导的指示制定了联合执法工作方案，先后联合政府办、云溪街道、公安分局等单位，分三组开展利剑护蕾专项联合执法；督促各镇（街道）落实对农村留守儿童关爱保护责任，确保农村留守儿童不失管、不失控。组织区法院、区司法局等单位深入学校，开展了宣传未成年人保护、预防未年人犯罪、保护未成年人合法权益等普法宣传活动12场次，进一步提升了全区爱护未成年、保护未成年人的浓厚氛围。3.优化法治化营商环境工作。区委政法委牵头成立了专项行动领导小组；建立了服务园区经济高质量发展法治保障专班。先后召开了全区政法系统优化法治化营商环境专项行动部署会、推进会等，印发了《云溪区政法系统优化法治化营商环境三项专项行动工作方案》，明晰了相关单位工作职责和工作要求。排查2020年以来已结和未结的涉企案件4529件，共清查出涉企犯罪人员189人，其中作出不起诉处理78人，涉及单位犯罪8件，不起诉单位犯罪6件，涉及被害单位总计32个。涉营商环境立案、审理、执行行为得到进一步规范。 

（三）存在的问题及原因分析 

2023年我单位无预算支出执行偏离绩效目标的情况。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

政法委绩效自评.doc