2023年度中共岳阳市云溪区委统一战线工作部部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 中共岳阳市云溪区委统一战线工作部概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 中共岳阳市云溪区委统一战线工作部概况 

 

  

一、部门职责 

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用；了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结、协调统一战线各方面关系；组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。 

（二）协调开展全区统一战线理论研究，拟订全区统一战线政策并推动落实；深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议；统筹协调和指导检查各部门各单位统一战线工作。 

（三）负责发现、培养、管理、使用全区党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作；协助民主党派支部(总支)、区工商联、区侨联做好干部管理工作；反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。 

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作；拟定全区统一战线宣传工作规划并组织实施；研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。 

（五）负责联络各民主党派支部(总支)，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。 

（六）统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，拟定全区民族宗教工作的措施并督促落实；协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，根据政策做好少数民族干部工作；联系培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。 

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导企事业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。 

（八）参与制定、推动落实、鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议；了解和反映非公有制经济人士的意见、建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 

（九）统一领导全区海外统一战线工作，牵头开展港澳统一战线工作，联系香港、澳门和海外有关党派、团体及代表人士，做好统一战线外事管理工作。 

（十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促落实；调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权力和利益。 

（十一）受区委委托领导区工商联党组，指导区工商联、区侨联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。 

（十二）完成区委交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

中共岳阳市云溪区委统一战线工作部内设机构包括：办公室、党外干部联络办、民族宗教办、侨务工作办。2023年单位人员编制8人，实有人数11人。 

（二）决算单位构成 

中共岳阳市云溪区委统一战线工作部无下属单位，因此，中共岳阳市云溪区委统一战线工作部2023年单位决算即中共岳阳市云溪区委统一战线工作部本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计290.48万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3.14万元，下降1.07%。主要原因是厉行节约。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计290.48万元，其中：财政拨款收入289.87万元，占99.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.61万元，占0.21%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计290.48万元，其中：基本支出200.93万元，占69.17%；项目支出89.55万元，占30.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计289.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.52万元，增长4.51%。主要原因是人员晋级晋升工资调整。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出289.87万元，占本年支出合计的99.79%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.52万元，增长4.51%。主要是因为人员晋级晋升工资调整。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出289.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出247.84万元，占85.51%；科学技术支出1.72万元，占0.59%；社会保障和就业支出35.57万元，占12.27%；卫生健康支出4.73万元，占1.63%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为224.9万元，支出决算数为289.87万元，完成年初预算的128.89%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为14.5万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项） 

年初预算为129.4万元，支出决算为160.01万元，完成年初预算的123.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为27万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项） 

年初预算为12万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的93.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为32.83万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为0.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为11.06万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的78.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为14.66万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10.82万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为1.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为8.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出200.32万元，其中： 

人员经费164.01万元，占基本支出的81.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费36.3万元，占基本支出的18.12%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 ，与上年相比减少0.18万元，下降64.29%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 ，与上年相比减少0.18万元，下降64.29%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是与相关单位来访及交流发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中共岳阳市云溪区委统一战线工作部2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

中共岳阳市云溪区委统一战线工作部2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

中共岳阳市云溪区委统一战线工作部2023年度机关运行经费支出36.3万元，比年初预算数增加2.06万元，增长6.02%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费14.14万元，用于开展2次培训，人数100人，内容为组织各民主党派成员等统战对象参加《条例》；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

中共岳阳市云溪区委统一战线工作部2023年度政府采购支出总额28.36万元，其中：政府采购货物支出3.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.44万元。授予中小企业合同金额28.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.36万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，中共岳阳市云溪区委统一战线工作部共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

2023年一般公共预算财政拨款收入支出289.87万元，具体如下：（一）基本支出情况：2023年基本支出200.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金等其中：人员经费164.62万元，公用经费36.31万元。（二）项目支出情况：1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：2023年度项目支出合计89.55万元，全部为当年财政拨款收入，当年预算资金到位率100%。主要包括民主党派经费、民族宗教工作、岳商大会活动经费、谈心谈话活动经费、办公用房改造及工业园调节经费等6个项目支出。2、专项资金实际使用情况分析：2023年项目支出合计89.55万元。资本性支出1.24万元，其中办公设备购置1.24万元；商品服务支出88.31万元，其中办公费10.37万元，印刷费2.08万元，差旅费7.48万元，维修（护）费8.52万元，培训费13.19万元，公务接待费0.10万元，劳务费20.30万元，其他交通费1.32万元，以及其他商品服务支出24.95万元。3、专项资金管理情况分析：我单位专项资金实现统一管理，支出严格把关，手续完整，程序规范；各类支出严格审核，严禁无预算开支、乱开支情况，对重大支出须有三重一大决策，全年无挤占挪用或套取资金等现象。 

（三）存在的问题及原因分析 

2023年我单位无预算支出执行偏离绩效目标的情况。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

2023统战部绩效自评报告.docx