2023年度中共岳阳市云溪区委组织部部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 中共岳阳市云溪区委组织部概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 中共岳阳市云溪区委组织部概况 

 

  

一、部门职责 

（一）负责党组织建设，制订加强党的组织建设的规定和措施；会同有关部门对镇和区委管理的单位党委换届选举、单位党（工）委（党组）民主生活会等工作进行指导，对镇（街道）、农村、社区、机关、学校、医疗机构、非公有制经济组织、社会组织、离退休干部等各领域党的建设进行指导督导和考评考核；负责党的基层组织建设；负责党员队伍建设和党员教育、管理、发展工作；负责区党代表大会代表选举、联络、服务等工作。 

（二）负责干部队伍建设，制定和参与制定干部、人事工作的规章、制度，并对重要经验进行总结推介；负责绩效考核工作。 

（三）提出镇（街道）和区直单位、有关学校、医院的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区管干部的考察、任免、待遇、出国（境）、退（离）休等工作；负责市、区双重管理的科级党政正职的备案和管理工作；承办相关干部的调配、交流及安置工作；负责区管干部公开选拔工作；负责干部援藏的有关工作；做好国家公务员及参照国家公务员管理（以下简称参公管理）制度的实施，负责区本级党政群机关（含法检两院）未参公管理人员的管理、调配、交流等工作；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、党外干部的有关规划和方案；指导镇（街道）党（工）委和区直单位领导班子的政治建设。 

（四）负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计及公务员统计工作。 

（五）负责干部监督工作，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责干部选拔监督工作，对有关监督制度的落实情况进行督查，对区管干部的历史问题进行审查；组织、协调区管干部经济责任审计工作。承办区管干部因公、因私出国（境）的审查审批工作。 

（六）负责全区干部教育培训工作。制定干部教育工作规划。负责落实上级组织部门下达的干部调训任务。 

（七）制定和参与制定有关人才工作的政策、规定，完善人才引进、培养、使用机制，加强全区人才工作的宏观指导、综合协调、监督检查。负责全区各类人才的培养选拔。 

（八）负责对全区领导干部和机关工作人员工作状态的调研和问责。 

（九）贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规，做好全区老干部（重点是离休干部和副处级以上退休干部）管理、服务工作；依法维护老干部的合法权益和相关待遇，会同有关职能部门完善老干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，确保老干部“两项待遇”的落实；改善老干部活动条件，充分发挥活动场地和设施的作用；负责处理老干部来信来访。 

（十）统一管理区委机构编制工作委员会办公室和区委党校工作。 

（十一）负责本部门的信访维稳和安全生产工作；完成区委及市委组织部交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

中共岳阳市云溪区委组织部内设机构包括：我部内设股室11个（办公室、党建办（党代表联络办）、干部办、公务员办、人才办、干部监督办（举报中心）、干部教育办、两新工委办、区直工委办、干部信息和工资福利办、老干部活动办），二级事业单位3个（区委组织部党员教育中心、区老干部活动中心、区人才发展服务中心）。本部门共有编制31人，实有人数26人。 

（二）决算单位构成 

中共岳阳市云溪区委组织部无下属单位，因此，中共岳阳市云溪区委组织部2023年单位决算即中共岳阳市云溪区委组织部本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计936.74万元。与上一年度相比，收、支总计各增加282万元，增长43.07%。主要原因是机构改革，新增绩效考核办、人才发展服务中心，人员增加。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计936.74万元，其中：财政拨款收入936.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计936.74万元，其中：基本支出757.4万元，占80.86%；项目支出179.33万元，占19.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计936.74万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加282万元，增长43.07%。主要原因是机构改革，新增绩效考核办、人才发展服务中心，人员增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出757.4万元，占本年支出合计的80.85%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.17万元，增长17.75%。主要是因为机构改革，新增绩效考核办、人才发展服务中心，人员增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出757.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出678.5万元，占89.58%；社会保障和就业支出67.1万元，占8.86%；卫生健康支出11.8万元，占1.56%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为593.28万元，支出决算数为757.4万元，完成年初预算的127.66%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 

年初预算为339.32万元，支出决算为405.77万元，完成年初预算的119.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为110.47万元，支出决算为72.75万元，完成年初预算的65.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项） 

年初预算为12万元，支出决算为63.6万元，完成年初预算的530%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 

年初预算为29.6万元，支出决算为130.38万元，完成年初预算的440.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.39万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为23.39万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为38.15万元，支出决算为38.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为1.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.56万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为3.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为11.8万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为21.55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出757.4万元，其中： 

人员经费410.6万元，占基本支出的54.21%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。 

公用经费346.8万元，占基本支出的45.79%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.41万元，完成预算的20.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 ，与上年相比减少0.89万元，下降68.46%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.41万元，完成预算的20.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 ，与上年相比减少0.89万元，下降68.46%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组8个、来宾60人次，主要是与相关单位来访及交流发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2023年度政府性基金预算财政拨款收入70.96万元；年初结转和结余0.0万元；支出70.96万元，其中基本支出0.0万元，项目支出70.96万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出108.37万元，其中基本支出0.0万元，项目支出108.37万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为108.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。

十、关于机关运行经费支出说明 

中共岳阳市云溪区委组织部2023年度机关运行经费支出346.8万元，比年初预算数增加252.48万元，增长267.68%。主要原因是：因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费69.92万元，用于开展4次会议，人数100人，内容为主题教育工作会议；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

中共岳阳市云溪区委组织部2023年度政府采购支出总额179.51万元，其中：政府采购货物支出18.55万元、政府采购工程支出21.82万元、政府采购服务支出139.14万元。授予中小企业合同金额179.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.55万元，占授予中小企业合同金额的10.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，中共岳阳市云溪区委组织部共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

我单位修订了《机关管理制度》，从财务管理制度、公务接待制度、奖励制度等方面加以规范，以制度管人管事。 

（三）存在的问题及原因分析 

2023年我单位无预算支出执行偏离绩效目标的情况。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

组织部2023年度部门整体支出.docx