2023年度中共岳阳市云溪区纪律检查委员会部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 中共岳阳市云溪区纪律检查委员会概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 中共岳阳市云溪区纪律检查委员会概况 

 

  

一、部门职责 

（一）负责全区党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，在区委领导下组织开展巡察工作。 

（二）负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。 

（三）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。 

（四）负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作、追逃等事宜。 

（五）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设综合规划、业务指导等。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

中共岳阳市云溪区纪律检查委员会内设机构包括：根据编办核定，我委内设11个委室，分别是办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。共有8个派驻纪检监察组，分别是驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区委政法委纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区发改局纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻区住建局纪检监察组、驻区教体局纪检监察组，全部纳入委机关2023年部门预算编制范围。本部门共有编制人数62人，其中行政编60人，事业编2人。实有人数50人，其中行政编49人，事业编1人。 

（二）决算单位构成 

中共岳阳市云溪区纪律检查委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：区廉政警示教育中心。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计1,184.71万元。与上一年度相比，收、支总计各减少202.75万元，下降14.61%。主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款收入与支出。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计1,184.71万元，其中：财政拨款收入1,178.01万元，占99.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.69万元，占0.56%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计1,184.71万元，其中：基本支出1,184.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计1,178.01万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少205.38万元，下降14.85%。主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款收入与支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,178.01万元，占本年支出合计的99.43%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.38万元，下降4.49%。主要是因为厉行节约。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,178.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,054.63万元，占89.52%；社会保障和就业支出99.38万元，占8.44%；卫生健康支出24万元，占2.04%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为958.62万元，支出决算数为1,178.01万元，完成年初预算的122.89%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项） 

年初预算为771.18万元，支出决算为1,043.63万元，完成年初预算的135.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。 

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项） 

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为78.87万元，支出决算为78.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整。 

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为8.72万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整。 

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7.1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整。 

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为3.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整。 

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为3.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整。 

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为8.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整。 

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为45.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,178.01万元，其中： 

人员经费724.96万元，占基本支出的61.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费453.06万元，占基本支出的38.46%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.64万元，支出决算为11.64万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.68万元，下降24.02%，下降的主要原因是厉行节约。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.61万元，下降58.65%，下降的主要原因是厉行节约。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为11.2万元，支出决算为11.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.08万元，下降21.57%，下降的主要原因是厉行节约。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，占3.69%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.2万元，占96.31%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组8个、来宾37人次，主要是上级来指导调研工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.2万元，其中：公务用车购置费0万元，无相关开支。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.2万元，主要是车辆保养维修开支、保险开支及用油支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中共岳阳市云溪区纪律检查委员会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

中共岳阳市云溪区纪律检查委员会2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

中共岳阳市云溪区纪律检查委员会2023年度机关运行经费支出453.06万元，比年初预算数增加252.69万元，增长126.12%。主要原因是：因工作需要，适当调整经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0.32万元，用于召开二、三类会议；开支培训费2.12万元，培训1次，培训人数百余人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

中共岳阳市云溪区纪律检查委员会2023年度政府采购支出总额98.97万元，其中：政府采购货物支出9.75万元、政府采购工程支出27.66万元、政府采购服务支出61.56万元。授予中小企业合同金额98.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.97万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，中共岳阳市云溪区纪律检查委员会共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是执纪执法用；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

担当履职方面。在党中央和省委、市委的坚强领导下，区委坚决贯彻落实全面从严治党战略方针，认真履行管党治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，带动形成了政治生态新气象。各级纪检监察组织严格按照中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署和区委要求，忠诚履职尽责，主动担当作为，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为推进现代化新云溪建设提供了坚强保障。
预算执行方面。因2022年新招录公务员9名，导致单位整体人员经费有所增加，“三公经费”支出总额控制得当。
预算管理方面。严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照编制身份及职务职级进行编制，公用经费分类分档，按定额编制；在支出预算执行上，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，严格按照预算科目和相关财经法律法规使用财政资金，整体支出体现了规范化、制度化。
资产管理方面。依据《行政事业单位国有资产管理办法》规定，结合我单位实际制定了相应的管理办法；资产配置、管理、处置严格按照政府采购及资产管理办法程序办理，确保国有资产完整、安全。 

（三）存在的问题及原因分析 

预算编制有待更完整、科学。部分预算科目支出的预算与实际支出存在差异。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件