2023年度岳阳市云溪区人民政府办公室部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区人民政府办公室概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区人民政府办公室概况 

 

  

一、部门职责 

（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。 

（二）负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。 

（三）研究区政府各部门和各镇政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出审核建议，报区政府领导同志审批。 

（四）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大问题进行调查研究，及时反映情况，提出建议；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故；对区政府部门之间的分歧事项提出处理建议，报区政府领导决定。 

（五）根据区政府领导同志的指示或工作要求，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。 

（六）办理上级和本级政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门和各镇政府（街道办事处）对区政府决定事项及区政府领导有关批示的贯彻落实情况，及时向区政府报告。 

（七）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。 

（八）贯彻执行党和国家法律法规规章和金融方针、政策，落实区委、区政府金融工作部署，承担区政府金融工作办公室日常工作，做好全区金融管理综合协调、组织实施和服务工作。 

（九）负责公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责区直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决区领导和区直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全区公务用车管理工作。 

（十）负责区政府政务值班工作，及时向市政府和区政府领导报告重要信息和情况，传达和督促落实领导指示。 

（十一）负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及政务接待工作，为区政府领导服务。 

（十二）承担区禁毒委员会日常工作。 

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区人民政府办公室内设机构包括：内设股室4个，分别为：综合室、文电室、督查室、金融工作室。本部门共有编制人数47人，实有人数41人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区人民政府办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、代管正科级事业单位1个：云溪区经济研究中心；2、二级事业单位2个：云溪区禁毒事务中心（副科级事业单位）、岳阳市云溪区政府总值班室； 3、所属二级机构未实行独立核算，全部纳入政府办机关2023年部门决算编制范围。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计1,041.69万元。与上一年度相比，收、支总计各减少43.39万元，下降4%。主要原因是公用经费及项目预算逐年减少。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计1,041.69万元，其中：财政拨款收入1,039.59万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.1万元，占0.2%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计1,041.69万元，其中：基本支出780.08万元，占74.89%；项目支出261.61万元，占25.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计1,039.59万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少43.84万元，下降4.05%。主要原因是公用经费及项目预算逐年减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,039.59万元，占本年支出合计的99.8%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.84万元，下降4.05%。主要是因为公用经费及项目预算逐年减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,039.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出836.97万元，占80.52%；公共安全支出68.97万元，占6.63%；社会保障和就业支出113.57万元，占10.92%；卫生健康支出20.08万元，占1.93%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为972.54万元，支出决算数为1,039.59万元，完成年初预算的106.89%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为567.84万元，支出决算为644.33万元，完成年初预算的113.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算了上年度年终绩效考核奖。 

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为28.04万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人大代表政协委员视察活动追加预算支出。 

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 

年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为14.6万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项） 

年初预算为69万元，支出决算为68.97万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平。 

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为30.29万元，支出决算为30.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为64.27万元，支出决算为64.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12.43万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金记实拨付追加预算。 

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：20827开头的科目部门单位不能使用，属于使用科目不规范，失业保险、工伤保险及残保金分别预算，决算合并记入社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为3.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：20827开头的科目部门单位不能使用，属于使用科目不规范，失业保险、工伤保险及残保金分别预算，决算合并记入社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：20827开头的科目部门单位不能使用，属于使用科目不规范，失业保险、工伤保险及残保金分别预算，决算合并记入社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为2.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：20827开头的科目部门单位不能使用，属于使用科目不规范，失业保险、工伤保险及残保金分别预算，决算合并记入社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为20.08万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为5.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助年初预算未拨付到单位，实际缴费由财政直接结算。 

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为36.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金年初预算财政代扣代缴。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出777.98万元，其中： 

人员经费641.35万元，占基本支出的82.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费136.63万元，占基本支出的17.56%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少7.77万元，下降43.85%，下降的主要原因是压缩三公经费开支。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少7.77万元，下降43.85%，下降的主要原因是严控经费开支。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.95万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为9.95万元，全年共接待来访团组128个、来宾753人次，主要是上级领导调研、督导等工作检查发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区人民政府办公室2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区人民政府办公室2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区人民政府办公室2023年度机关运行经费支出136.63万元，比年初预算数减少18.25万元，下降11.78%。主要原因是：压缩非刚性开支，严控经费支出。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费15.87万元，召开政府部门单位二、三类工作会议；开支培训费3.18万元，用于开展政府部门单位业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区人民政府办公室2023年度政府采购支出总额28.55万元，其中：政府采购货物支出5.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.16万元。授予中小企业合同金额28.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.55万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区人民政府办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

2023年，区政府办公室在区委、区政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持高水平参谋服务、高效率统筹协调、高质量督查督办、高标准运行保障，较为出色地完成了各项工作，有力推动了区委、区政府的各项决策部署落实落细。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。
一是以文辅政有质效。聚焦区委、区政府工作大局和社会热点、难点问题，大兴调查研究，全年共起草各类文稿150多篇、近80万字，撰写的《以“云溪之力”贡献“岳阳之为”在建设现代化省域副中心城市中彰显新担当》在岳阳工作发表，得到区委、区政府主要领导的高度肯定。二是督查督办有创新。严格实行督查立项制度，全面规范全年督查事项。今年共下发督办函7份、督查通报15期，16项省、市重点民生实事全部办结，112件建议、提案均按要求交办、办理，办复率100%。三是办文办会有水平。严格文件办理和公文材料呈报程序，严把文函质量关。全年共办理各类文函400余个，收发上级文件和电报1400余份，保证了政令畅通；筹办大中型会议80余次、小型会议140余次。四是营商环境有亮点。始终把优化营商环境工作摆在“头版头条”的位置，以“三送三解三优”活动为抓手，常态化开展“畅聊早餐会”“企业家沙龙”等政企对接活动，解决企业经营难题237个，兑现减免退缓税费2.56亿元，以“真金白银”助力企业“轻装快跑”。五是金融服务有特色。健全完善企业上市联系会议制度，开展“一企一策一专班”全链条联点跟踪服务，对企业上市的审批、环评、安评等各项手续办理实行加快办、容缺办、帮着办，中创化工、振兴中顺通过上市辅导验收，聚仁化工启动上市报辅。六是禁毒工作有提高。始终保持严打涉毒犯罪的高压态势，以“清源断流-2023”行动为总抓手，强力推进“四大行动”，破获毒品刑事案件18起，办理涉毒行政案件123起。切实加强禁毒宣传，开展“全民禁毒你我他，禁毒宣传进万家”主题教育活动，进企业、进校园、进社区宣传活动30余场次，加强了广大群众对毒品的认知和防范意识。七是统筹协调有效率。强化综合统筹和科学调度，全面落实协调政府领导AB角工作制要求，完善会前调研筹备、会中服务协调、会后贯彻落实的会务工作机制，科学调度，合理安排，保证了区政府工作的高效、有序、快捷运转。 

（三）存在的问题及原因分析 

组织保障尚待强化。由于区政府办人员紧缺、绩效工作专业性强等因素，机构人员配备不全，缺少专业人员指导培训，有一人身兼多职的情况，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性。制度体系尚待健全。由于绩效预算考核工作开始不久，对于该项工作熟悉度不够，区政府办在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。单位与预算部门建立的本部门预算绩效管理制度和操作流程，与财政局的相关规定要求相比较，还存在一定的差距。预算管理尚待完善。尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现一些超编支出、资金拨付提前或滞后等现象；“三公经费”相比去年有所缩减，但按照中央、省市部署要求还有待更进一步规范控制；项目推进虽按期完工，但全年项目建设过程中的资金管理、目标执行等还应更加严格。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

2023年部门决算公开说明.doc