2023年度岳阳市云溪区行政审批服务局部门决算

　　目 录

　　第一部分 岳阳市云溪区行政审批服务局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 岳阳市云溪区行政审批服务局概况

　　一、部门职责

　　（一）推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。

　　（二）指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。

　　（三）组织、协调、推进和监督全区行政审批和公共服务事项进驻区政务服务大厅集中办理。负责设立综合窗口，无差别全能受理年办件量较少的职能部门单位承担的行政审批事项；负责工程建设项目联合审批的日常管理、综合协调和督促检查等工作；负责为投资建设项目和确有需要的群众提供帮代办服务。

　　（四）统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作。

　　（五）牵头负责全区放管服改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全区行政效能工作。

　　（六）负责为小额政府性投资项目交易提供场所，对交易全过程实行监控；配合有关部门对规避进场交易的行为进行调查处理。

　　（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　岳阳市云溪区行政审批服务局内设机构包括：内含5个股室，分别为政务中心、办公室、行政审批制度改革股、政务公开和服务股、电子政务股。2023年实有在职职工23人，为公务员编制5人，事业编制8人，辅助性岗位10人。

　　（二）决算单位构成

　　岳阳市云溪区行政审批服务局无下属单位，因此，岳阳市云溪区行政审批服务局2023年单位决算即岳阳市云溪区行政审批服务局本级。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1,692.23万元。与上一年度相比，收、支总计各增加821.93万元，增长94.44%。主要原因是用于政务大厅提质扩容建设。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1,692.23万元，其中：财政拨款收入1,636.88万元，占96.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入55.35万元，占3.27%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1,692.23万元，其中：基本支出742.54万元，占43.88%；项目支出949.69万元，占56.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1,636.88万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加814.36万元，增长99.01%。主要原因是用于政务大厅提质扩容建设。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1,570.39万元，占本年支出合计的92.8%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加833.3万元，增长113.05%。主要是因为用于政务大厅提质扩容建设。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1,570.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,536.17万元，占97.82%；社会保障和就业支出29.34万元，占1.87%；卫生健康支出4.88万元，占0.31%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,393.12万元，支出决算数为1,570.39万元，完成年初预算的112.73%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）

　　年初预算为1,354.93万元，支出决算为1,490.49万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。

　　2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为45.68万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

　　年初预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为15.93万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助

　　年初预算为0.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。

　　7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助

　　年初预算为0.75万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。

　　8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助

　　年初预算为0.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。

　　9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。

　　10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

　　年初预算为0.85万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。

　　12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

　　年初预算为9.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出742.54万元，其中：

　　人员经费145.62万元，占基本支出的19.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。

　　公用经费596.91万元，占基本支出的80.39%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为0.97万元，全年共接待来访团组12个、来宾50人次，主要是与相关单位来访及交流发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　岳阳市云溪区行政审批服务局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出66.49万元，其中基本支出0.0万元，项目支出66.49万元。具体情况如下：

　　1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）

　　年初预算为66.49万元，支出决算为66.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　岳阳市云溪区行政审批服务局2023年度机关运行经费支出596.91万元，比年初预算数增加572.52万元，增长2,347.02%。主要原因是：用于政务大厅提质扩容建设。

　　十一、一般性支出情况

　　2023年度本单位支出会议费1.85万元，用于开展政务体仪培训及上级主管部门业务培训，内容为政务体仪培训1次，每次人数50人；开支培训费0.64万元，用于开展政务体仪培训，人数30人，内容为政务体仪；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　岳阳市云溪区行政审批服务局2023年度政府采购支出总额97.26万元，其中：政府采购货物支出34.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.44万元。授予中小企业合同金额97.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.26万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，岳阳市云溪区行政审批服务局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　2023年，我单位较好的完成了预算编制时提出的绩效目标，保障了政务大厅的正常运行，为办事群众和企业提供了优质服务，群众满意率95%以上，有效确保了社会发展的安全稳定。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　2023年我单位无预算支出执行偏离绩效目标的情况。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　行政审批服务局关于全面开2024年财政资金绩效评价工作的通知.docx