2024年度湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会部门预算公开说明
2024年度湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。
2、负责研究拟订和组织实施岳阳绿色化工高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。
3、负责依据岳阳市云溪区国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，统筹建设发展空间布局。负责统筹岳阳绿色化工高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。
4、负责岳阳绿色化工高新区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。负责岳阳绿色化工高新区基础设施，公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
5、负责岳阳绿色化工高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建岳阳绿色化工高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
6、负责岳阳绿色化工高新区的科技创新及高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度推进高新技术产业化、国际化。
7、负责岳阳绿色化工高新区党的建设和两新组织党建工作。
8、根据有关要求和职责分工，承担岳阳绿色化工高新区综合管理、统计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护财政收支管理及国有资产管理等工作。
9、承办岳阳市委、市人民政府和云溪区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会内设机构包括：含5个副科级内设机构，分别为：综合管理部、产业发展部、经济合作部、开发建设部、财务金融部。本部门共有编制人数31人，实有人数37人。
二、部门预算单位构成
湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括园区建设等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,200万元，其中，一般公共预算拨款收入2,200万元。主要是本年收入与上年持平，无增减变化。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,200万元，其中：科学技术支出2,067.49万元，社会保障和就业支出79.66万元，卫生健康支出17.92万元，住房保障支出34.93万元。主要是本年支出与上年持平，无增减变化。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,200万元，其中：科学技术支出2,067.49万元，占93.98%；社会保障和就业支出79.66万元，占3.62%；卫生健康支出17.92万元，占0.81%；住房保障支出34.93万元，占1.59%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算531.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,668.82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：园区建设支出1,668.82万元，主要用于园区建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费61.57万元，比上年预算增加25.03万元，增长68.5%，主要原因是为落实财政部湖南监管局财会监督检查要求，并保持预算编制口径和方法与区财政局下达网上公示指标数据一致，依据预算一体化管理系统公用经费—三保（保运转）1.5万元/人/年的标准，本部门35名编制人员全年公用经费预算52.5万元，由系统自动生成三项费用9万元（工会经费3万元、福利费3万元和培训费2万元）。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2.3万元，其中，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.54万元，拟开展2次会议，人数300人，内容为安全和环保政策宣传等。会议费与上年度持平。培训费预算2.79万元，拟开展2次培训，人数300人，内容为安全、环保隐患排查治理和宣传培训。培训费较上年度增加2.27万元，主要原因是为有效落实国家安全环保生产及重大风险防控政策，提高园区企业安全生产的意识，加大对园区企业安全生产和应急演练的培训力度。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额460万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算450万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,200万元，其中：基本支出531.18万元，项目支出1,668.82万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
511001湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会部门预算公开表.xlsx
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。
2、负责研究拟订和组织实施岳阳绿色化工高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。
3、负责依据岳阳市云溪区国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，统筹建设发展空间布局。负责统筹岳阳绿色化工高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。
4、负责岳阳绿色化工高新区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。负责岳阳绿色化工高新区基础设施，公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
5、负责岳阳绿色化工高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建岳阳绿色化工高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
6、负责岳阳绿色化工高新区的科技创新及高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度推进高新技术产业化、国际化。
7、负责岳阳绿色化工高新区党的建设和两新组织党建工作。
8、根据有关要求和职责分工，承担岳阳绿色化工高新区综合管理、统计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护财政收支管理及国有资产管理等工作。
9、承办岳阳市委、市人民政府和云溪区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会内设机构包括：含5个副科级内设机构，分别为：综合管理部、产业发展部、经济合作部、开发建设部、财务金融部。本部门共有编制人数31人，实有人数37人。
二、部门预算单位构成
湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括园区建设等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,200万元，其中，一般公共预算拨款收入2,200万元。主要是本年收入与上年持平，无增减变化。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,200万元，其中：科学技术支出2,067.49万元，社会保障和就业支出79.66万元，卫生健康支出17.92万元，住房保障支出34.93万元。主要是本年支出与上年持平，无增减变化。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,200万元，其中：科学技术支出2,067.49万元，占93.98%；社会保障和就业支出79.66万元，占3.62%；卫生健康支出17.92万元，占0.81%；住房保障支出34.93万元，占1.59%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算531.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,668.82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：园区建设支出1,668.82万元，主要用于园区建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费61.57万元，比上年预算增加25.03万元，增长68.5%，主要原因是为落实财政部湖南监管局财会监督检查要求，并保持预算编制口径和方法与区财政局下达网上公示指标数据一致，依据预算一体化管理系统公用经费—三保（保运转）1.5万元/人/年的标准，本部门35名编制人员全年公用经费预算52.5万元，由系统自动生成三项费用9万元（工会经费3万元、福利费3万元和培训费2万元）。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2.3万元，其中，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.54万元，拟开展2次会议，人数300人，内容为安全和环保政策宣传等。会议费与上年度持平。培训费预算2.79万元，拟开展2次培训，人数300人，内容为安全、环保隐患排查治理和宣传培训。培训费较上年度增加2.27万元，主要原因是为有效落实国家安全环保生产及重大风险防控政策，提高园区企业安全生产的意识，加大对园区企业安全生产和应急演练的培训力度。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额460万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算450万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,200万元，其中：基本支出531.18万元，项目支出1,668.82万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
511001湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会部门预算公开表.xlsx