2024年度岳阳市云溪区供销合作联社部门预算公开说明
2024年度岳阳市云溪区供销合作联社部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻区委.区政府及上级供销社有关农村经济工作的方针.政策.法规和社章。
2、大力发展行业协会，加强行业管理、政策协调，组织和引领区域内供销合作经济组织发展。
3、加快新型农业社会化服务体系建设，构建覆盖城乡、双向流通的现代流通网络体系；加快基层供销合作社、农民专业合作社、村（社区）综合服务社等基层服务体系建设。
4、根据授权，对重要农业生产资料、重要农产品及其它商品的生产、经营、储备进行组织、协调、管理、监督，承接政府向社会力量购买的公共服务。
5、协调与有关部门的关系，维护供销合作社合法权益。
6、指导全区供销合作社系统的组织建设和制度建设，协调成员社之间的关系，组织实施对成员社的工作考核。
7、负责制定全区供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，开展技能教育培训。
8、依法监管社有资产，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。
9、督促.检查全系统安全生产，落实区委，区政府综合治理、社会稳定和计划生育工作。
（二）机构设置
岳阳市云溪区供销合作联社内设机构包括：设四个股级内设机构，分别为办公室、经济发展股、合作指导股、资产管理股；一个内设二级机构，新农村服务网络中心。本部门共有编制人数12人，实有人数11人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区供销合作联社预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区供销合作联社本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括供销社综合改革(基层供销合作社）、和美乡村建设、农资冬储等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算264.07万元，其中，一般公共预算拨款收入264.07万元。收入较去年增加55.55万元，主要原因是为了做好和美乡村建设，完成强基强能工作。今年新列支了村级供销社项目资金。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算264.07万元，其中：社会保障和就业支出49万元，卫生健康支出6.38万元，商业服务业等支出200.03万元，住房保障支出8.67万元。支出较去年增加55.55万元，主要原因是为了做好和美乡村建设，完成强基强能工作。今年新列支了村级供销社项目资金。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算264.07万元，其中：社会保障和就业支出49万元，占18.55%；卫生健康支出6.38万元，占2.42%；商业服务业等支出200.03万元，占75.75%；住房保障支出8.67万元，占3.28%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算191.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：供销社综合改革(基层供销合作社）支出10万元，主要用于供销社综合改革的工作经费等方面；和美乡村建设支出60万元，主要用于村级供销合作社进行全面升级改造创建和美乡村示范村，带动发展一批特色产业，壮大村集体经济，切实提高农民收入，补齐基础设施短板，提升公共服务水平，完善基层社的基础设施及服务功能等方面；农资冬储支出3万元，主要用于对农资流通企业在淡季农资储备的政策性补贴等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费17.79万元，比上年预算减少6.97万元，下降28.17%，主要原因是人员整合。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算1.2万元，拟开展3次培训，人数11人，内容为业务知识培训与党建工作集中轮训。培训费较上年度增加0.22万元，主要原因是今年新列支了老干党支部集中轮训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额7万元，其中，货物类采购预算7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为264.07万元，其中：基本支出191.07万元，项目支出73万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
503001岳阳市云溪区供销合作联社部门预算公开表.xlsx
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻区委.区政府及上级供销社有关农村经济工作的方针.政策.法规和社章。
2、大力发展行业协会，加强行业管理、政策协调，组织和引领区域内供销合作经济组织发展。
3、加快新型农业社会化服务体系建设，构建覆盖城乡、双向流通的现代流通网络体系；加快基层供销合作社、农民专业合作社、村（社区）综合服务社等基层服务体系建设。
4、根据授权，对重要农业生产资料、重要农产品及其它商品的生产、经营、储备进行组织、协调、管理、监督，承接政府向社会力量购买的公共服务。
5、协调与有关部门的关系，维护供销合作社合法权益。
6、指导全区供销合作社系统的组织建设和制度建设，协调成员社之间的关系，组织实施对成员社的工作考核。
7、负责制定全区供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，开展技能教育培训。
8、依法监管社有资产，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。
9、督促.检查全系统安全生产，落实区委，区政府综合治理、社会稳定和计划生育工作。
（二）机构设置
岳阳市云溪区供销合作联社内设机构包括：设四个股级内设机构，分别为办公室、经济发展股、合作指导股、资产管理股；一个内设二级机构，新农村服务网络中心。本部门共有编制人数12人，实有人数11人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区供销合作联社预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区供销合作联社本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括供销社综合改革(基层供销合作社）、和美乡村建设、农资冬储等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算264.07万元，其中，一般公共预算拨款收入264.07万元。收入较去年增加55.55万元，主要原因是为了做好和美乡村建设，完成强基强能工作。今年新列支了村级供销社项目资金。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算264.07万元，其中：社会保障和就业支出49万元，卫生健康支出6.38万元，商业服务业等支出200.03万元，住房保障支出8.67万元。支出较去年增加55.55万元，主要原因是为了做好和美乡村建设，完成强基强能工作。今年新列支了村级供销社项目资金。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算264.07万元，其中：社会保障和就业支出49万元，占18.55%；卫生健康支出6.38万元，占2.42%；商业服务业等支出200.03万元，占75.75%；住房保障支出8.67万元，占3.28%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算191.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：供销社综合改革(基层供销合作社）支出10万元，主要用于供销社综合改革的工作经费等方面；和美乡村建设支出60万元，主要用于村级供销合作社进行全面升级改造创建和美乡村示范村，带动发展一批特色产业，壮大村集体经济，切实提高农民收入，补齐基础设施短板，提升公共服务水平，完善基层社的基础设施及服务功能等方面；农资冬储支出3万元，主要用于对农资流通企业在淡季农资储备的政策性补贴等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费17.79万元，比上年预算减少6.97万元，下降28.17%，主要原因是人员整合。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算1.2万元，拟开展3次培训，人数11人，内容为业务知识培训与党建工作集中轮训。培训费较上年度增加0.22万元，主要原因是今年新列支了老干党支部集中轮训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额7万元，其中，货物类采购预算7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为264.07万元，其中：基本支出191.07万元，项目支出73万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
503001岳阳市云溪区供销合作联社部门预算公开表.xlsx