2024年度岳阳市云溪区农业综合服务中心部门预算公开说明
2024年度岳阳市云溪区农业综合服务中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责农业技术推广工作，贯彻执行农业技术推广相关法律法规规章，负责农业综合技术推广体系建设，负责对基层农业技术推广机构技术推广工作的指导和考评。
2、制定农业综合技术推广计划，组织实施农业综合技术推广项目。
3、负责种植业、农机和能源新技术的引进、试验、示范推广及新技术先进性、适用性和安全性评价，开展农业综合技术培训，承担农技员培训和学历教育。
4、承担农机技术试验示范基地建设，指导基层农机和能源推广活动，开展农机和能源技术培训和相关信息统计工作。
5、负责种植业技术推广工作，制订实施种植业技术推广计划，组织实施种植业技术推广项目，承担农技员培训和学历教育，承担种植业新技术、新品种的引进、试验和示范推广及试验示范基地建设，指导基层种植业推广机构的推广活动，开展种植业技术培训和相关信息统计工作。
6、负责农产品综合检验检测工作，贯彻执行农产品质量安全监测、检验等相关法律法规。
7、承担农产品质量安全的各类监测及监督抽查，负责全区农产品产地认定、农业生态环境质量安全的检验检测、“三品一标”农产品认证的检测及名牌农产品评审的检验检测；承担农产品质量检验检测的相关项目，对全区农业检验检测机构提供专业技术指导、培训和咨询服务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区农业综合服务中心内设机构包括：内设股室0个本部门共有编制人数12人，实有人数10人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区农业综合服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区农业综合服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括化肥减量增效、农产品质量安全检测、农技推广专项等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算202.92万元，其中，一般公共预算拨款收入202.92万元。收入较去年减少16.34万元，主要原因是在职人员减少，收入预算相应减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算202.92万元，其中：社会保障和就业支出22.54万元，卫生健康支出4.43万元，农林水支出167.82万元，住房保障支出8.12万元。支出较去年减少16.34万元，主要原因是在职人员减少，支出预算相应减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算202.92万元，其中：社会保障和就业支出22.54万元，占11.11%；卫生健康支出4.43万元，占2.18%；农林水支出167.82万元，占82.7%；住房保障支出8.12万元，占4%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算135.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：化肥减量增效支出50万元，主要用于测土配方专用肥推广、化肥减量示范片、秸秆还田、取土测土、宣传培训等方面；农产品质量安全检测支出12万元，主要用于农产品定量检测等方面；农技推广专项支出5万元，主要用于粮食生产、农业技术指导等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费12.51万元，比上年预算减少2.49万元，下降16.62%，主要原因是人员减少，导致运行经费减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算0.63万元，拟开展2次培训，内容为高素质农民培训、农技人员培训等。培训费较上年度减少0.12万元，主要原因是财政调整。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额13万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算12万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为202.92万元，其中：基本支出135.92万元，项目支出67万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
301004岳阳市云溪区农业综合服务中心部门预算公开表.xlsx
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责农业技术推广工作，贯彻执行农业技术推广相关法律法规规章，负责农业综合技术推广体系建设，负责对基层农业技术推广机构技术推广工作的指导和考评。
2、制定农业综合技术推广计划，组织实施农业综合技术推广项目。
3、负责种植业、农机和能源新技术的引进、试验、示范推广及新技术先进性、适用性和安全性评价，开展农业综合技术培训，承担农技员培训和学历教育。
4、承担农机技术试验示范基地建设，指导基层农机和能源推广活动，开展农机和能源技术培训和相关信息统计工作。
5、负责种植业技术推广工作，制订实施种植业技术推广计划，组织实施种植业技术推广项目，承担农技员培训和学历教育，承担种植业新技术、新品种的引进、试验和示范推广及试验示范基地建设，指导基层种植业推广机构的推广活动，开展种植业技术培训和相关信息统计工作。
6、负责农产品综合检验检测工作，贯彻执行农产品质量安全监测、检验等相关法律法规。
7、承担农产品质量安全的各类监测及监督抽查，负责全区农产品产地认定、农业生态环境质量安全的检验检测、“三品一标”农产品认证的检测及名牌农产品评审的检验检测；承担农产品质量检验检测的相关项目，对全区农业检验检测机构提供专业技术指导、培训和咨询服务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区农业综合服务中心内设机构包括：内设股室0个本部门共有编制人数12人，实有人数10人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区农业综合服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区农业综合服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括化肥减量增效、农产品质量安全检测、农技推广专项等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算202.92万元，其中，一般公共预算拨款收入202.92万元。收入较去年减少16.34万元，主要原因是在职人员减少，收入预算相应减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算202.92万元，其中：社会保障和就业支出22.54万元，卫生健康支出4.43万元，农林水支出167.82万元，住房保障支出8.12万元。支出较去年减少16.34万元，主要原因是在职人员减少，支出预算相应减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算202.92万元，其中：社会保障和就业支出22.54万元，占11.11%；卫生健康支出4.43万元，占2.18%；农林水支出167.82万元，占82.7%；住房保障支出8.12万元，占4%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算135.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：化肥减量增效支出50万元，主要用于测土配方专用肥推广、化肥减量示范片、秸秆还田、取土测土、宣传培训等方面；农产品质量安全检测支出12万元，主要用于农产品定量检测等方面；农技推广专项支出5万元，主要用于粮食生产、农业技术指导等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费12.51万元，比上年预算减少2.49万元，下降16.62%，主要原因是人员减少，导致运行经费减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算0.63万元，拟开展2次培训，内容为高素质农民培训、农技人员培训等。培训费较上年度减少0.12万元，主要原因是财政调整。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额13万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算12万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为202.92万元，其中：基本支出135.92万元，项目支出67万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
301004岳阳市云溪区农业综合服务中心部门预算公开表.xlsx