2024年度岳阳城陵矶临港产业新区云溪区工作部部门预算公开说明
2024年度岳阳城陵矶临港产业新区云溪区工作部部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责同新港区管委会对接各项事务，参与辖区范围内新港区重大事务的决策和磋商，归口管理镇(街道)和各职能部门服务新港区建设的各项工作。
2、负责编制新港区建设工作计划，组织开展新港区建设民生问题的调查研究，提出征地拆迁、安置就业等民生问题的工作建议。
3、指导、监督松杨湖街道、云溪街道、陆城镇及相关职能部门落实新港区范围内征地拆迁、控建拆违、综治维稳。
4、负责新港区落户企业社会事务的协调和管理。
5、负责新港区落户、改制企业与云溪区的经济技术协作。
6、)完成云溪区委、区政府和新港区党工委、管委会交办的其他工作。
（二）机构设置
岳阳城陵矶临港产业新区云溪区工作部内设机构包括：内设股室3个，分别是：综合管理股、征地拆迁股、社会事务股。单位共有编制人数8人，实有人数是8 人。
二、部门预算单位构成
岳阳城陵矶临港产业新区云溪区工作部预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳城陵矶临港产业新区云溪区工作部本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算119.06万元，其中，一般公共预算拨款收入119.06万元。收入较去年增加6.26万元，主要原因是人员工资绩效有调整。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算119.06万元，其中：一般公共服务支出89.04万元，社会保障和就业支出18.74万元，卫生健康支出4.01万元，住房保障支出7.27万元。支出较去年增加6.26万元，主要原因是人员工资绩效有调整。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算119.06万元，其中：一般公共服务支出89.04万元，占74.79%；社会保障和就业支出18.74万元，占15.74%；卫生健康支出4.01万元，占3.37%；住房保障支出7.27万元，占6.11%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算119.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费10.29万元，比上年预算增加1.36万元，增长15.27%，主要原因是2024年启动港区六期分房增加经费开支。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.2万元，主要是公务接待费减少。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费较上年度减少0.09万元，主要原因是精减会议开支。培训费预算0.57万元，拟开展2次失地农民就业培训，人数30人/次，内容为失地农民就业培训指导。培训费较上年度增加0.09万元，主要原因是失地农民就业培训人数有增加。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为119.06万元，其中：基本支出119.06万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
144001湖南城陵矶新港区云溪区工作部部门预算公开表.xlsx
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责同新港区管委会对接各项事务，参与辖区范围内新港区重大事务的决策和磋商，归口管理镇(街道)和各职能部门服务新港区建设的各项工作。
2、负责编制新港区建设工作计划，组织开展新港区建设民生问题的调查研究，提出征地拆迁、安置就业等民生问题的工作建议。
3、指导、监督松杨湖街道、云溪街道、陆城镇及相关职能部门落实新港区范围内征地拆迁、控建拆违、综治维稳。
4、负责新港区落户企业社会事务的协调和管理。
5、负责新港区落户、改制企业与云溪区的经济技术协作。
6、)完成云溪区委、区政府和新港区党工委、管委会交办的其他工作。
（二）机构设置
岳阳城陵矶临港产业新区云溪区工作部内设机构包括：内设股室3个，分别是：综合管理股、征地拆迁股、社会事务股。单位共有编制人数8人，实有人数是8 人。
二、部门预算单位构成
岳阳城陵矶临港产业新区云溪区工作部预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳城陵矶临港产业新区云溪区工作部本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算119.06万元，其中，一般公共预算拨款收入119.06万元。收入较去年增加6.26万元，主要原因是人员工资绩效有调整。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算119.06万元，其中：一般公共服务支出89.04万元，社会保障和就业支出18.74万元，卫生健康支出4.01万元，住房保障支出7.27万元。支出较去年增加6.26万元，主要原因是人员工资绩效有调整。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算119.06万元，其中：一般公共服务支出89.04万元，占74.79%；社会保障和就业支出18.74万元，占15.74%；卫生健康支出4.01万元，占3.37%；住房保障支出7.27万元，占6.11%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算119.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费10.29万元，比上年预算增加1.36万元，增长15.27%，主要原因是2024年启动港区六期分房增加经费开支。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.2万元，主要是公务接待费减少。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费较上年度减少0.09万元，主要原因是精减会议开支。培训费预算0.57万元，拟开展2次失地农民就业培训，人数30人/次，内容为失地农民就业培训指导。培训费较上年度增加0.09万元，主要原因是失地农民就业培训人数有增加。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为119.06万元，其中：基本支出119.06万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
144001湖南城陵矶新港区云溪区工作部部门预算公开表.xlsx