2024年度中共岳阳市云溪区委组织部部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责拟定基层组织建设和干部队伍建设规划并组织实施。
2、负责中层领导班子建设，做好班子配备调整、分工报备、年度及任期考核，检查民主生活会和党政联席会议等制度执行情况。
3、负责基层党组织建设，指导做好组织设置、换届选举、述职评议考核等工作；督促检查“三会一课”等制度执行情况。
4、负责党员队伍建设，做好发展党员、教育培训、激励关怀、日常管理监督等工作，受理党员、干部的申诉、来信来访。
5、落实党管人才原则，负责协同有关部门做好人才工作。
（二）机构设置
中共岳阳市云溪区委组织部内设机构包括：本单位下设办室7个，办公室，干部办，人才办，公务员办，党建办，老干部活动中心，干部监督办。编制24人，实有24人。
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区委组织部预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共岳阳市云溪区委组织部本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括党校工作经费、干部档案维护管理、公务员招考、关工委工作经费、国字号协会、基层组织建设、绩效考核、老年书法协会、老年体检、离任村主职生活补助、离退休干部党工委、两新组织党组织工委、内网维护运行、群团协会、人才工作经费、特需费、选调生、驻村工作队保险费、重阳节、春节老干部慰问等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算615.2万元，其中，一般公共预算拨款收入615.2万元。收入较去年增加21.92万元，主要原因是人员薪级工资调整、项目经费增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算615.2万元，其中：一般公共服务支出508.39万元，社会保障和就业支出74.42万元，卫生健康支出13.27万元，住房保障支出19.12万元。支出较去年增加21.92万元，主要原因是人员薪级工资调整、项目经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算615.2万元，其中：一般公共服务支出508.39万元，占82.64%；社会保障和就业支出74.42万元，占12.1%；卫生健康支出13.27万元，占2.16%；住房保障支出19.12万元，占3.11%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算384.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算230.75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党校工作经费支出50万元，主要用于2024年度党校培训班经费等方面；干部档案维护管理支出2万元，主要用于干部档案管理维护等方面；公务员招考支出15万元，主要用于2024年度公务员招录等方面；关工委工作经费支出5万元，主要用于关心下一代工作委员会工作等方面；国字号协会支出23万元，主要用于国字号协会工作等方面；基层组织建设支出15万元，主要用于基层组织党建工作建设等方面；绩效考核支出10万元，主要用于绩效考核工作等方面；老年书法协会支出1万元，主要用于书法协会工作等方面；老年体检支出8.25万元，主要用于退休干部体检等方面；离任村主职生活补助支出35万元，主要用于离任村主职生活补助等方面；离退休干部党工委支出8万元，主要用于离退休党工委等方面；两新组织党组织工委支出10万元，主要用于两新组织工委办公经费等方面；内网维护运行支出10万元，主要用于内网系统维护等方面；群团协会支出3万元，主要用于群团协会工作等方面；人才工作经费支出10万元，主要用于四海揽才等工作等方面；特需费支出2.5万元，主要用于退休干部慰问工作等方面；选调生、驻村工作队保险费支出3万元，主要用于选调生、驻村工作队保险支出等方面；重阳节、春节老干部慰问支出20万元，主要用于退休干部节日慰问等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费47.38万元，比上年预算减少46.94万元，下降49.76%，主要原因是响应“过紧日子”，压减一般性支出，减少非刚性支出，缩减公用经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.2万元，主要是响应“过紧日子”，压减一般性支出，减少非刚性支出，减少接待支出。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元，拟开展8次会议，人数800人，内容组织工作会议、组织委员工作例会、主题教育工作汇报。会议费与上年度持平。培训费预算6.5万元，拟开展8次培训，人数800人，内容为新春第一课培训、入党积极分子培训、青马班培训、中青干部培训等。培训费较上年度减少0.18万元，主要原因是减少非刚性支出，培训规模较上年度有所降低。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额135万元，其中，货物类采购预算75万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算60万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为615.2万元，其中：基本支出384.45万元，项目支出230.75万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
