2024年度中国人民政治协商会议湖南省岳阳市云溪区委员会部门预算公开说明
2024年度中国人民政治协商会议湖南省岳阳市云溪区委员会部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、对党委政府的大政方针以及重要问题在决策之前进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施贯彻执行、部门单位及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；对重要问题以及人民群众关心的问题，开展调查研究，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府提出意见和建议。
2、政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
3、民主监督：是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
4、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
（二）机构设置
中国人民政治协商会议湖南省岳阳市云溪区委员会内设机构包括：内设机构六个：办公室；提案和委员学习联络委员会；社会法制和民族宗教委员会；经济科技和外事委员会；文教卫体和文史委员会；农业农村和人口资源环境委员会。办公室下设网络信息中心。本部门共有编制人数26人，实有人数27人。
二、部门预算单位构成
中国人民政治协商会议湖南省岳阳市云溪区委员会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中国人民政治协商会议湖南省岳阳市云溪区委员会本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括改善生态环境专项民主监督、老干部活动、派驻民主监督专项工作经费、委员工作室运行经费、政协委员履职、政协云履职平台及视频会议系统运行维护费等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算564.37万元，其中，一般公共预算拨款收入564.37万元。收入较去年减少16.64万元，主要原因是公用经费核定预算基数减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算564.37万元，其中：一般公共服务支出423.79万元，社会保障和就业支出96.5万元，卫生健康支出19.19万元，住房保障支出24.89万元。支出较去年减少16.64万元，主要原因是公用经费财政核定基数减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算564.37万元，其中：一般公共服务支出423.79万元，占75.09%；社会保障和就业支出96.5万元，占17.1%；卫生健康支出19.19万元，占3.4%；住房保障支出24.89万元，占4.41%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算503.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算60.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：改善生态环境专项民主监督支出8万元，主要用于改善生态环境专项调研活动开展等方面；老干部活动支出4万元，主要用于退休老干部学习及党建活动等方面；派驻民主监督专项工作经费支出24万元，主要用于各委室派驻民主监督专项工作调研开展等方面；委员工作室运行经费支出5万元，主要用于委员工作室阵地建设等方面；政协委员履职支出14.8万元，主要用于政协委员学习调研等方面；政协云履职平台及视频会议系统运行维护费支出5万元，主要用于政协云履职平台及视频会议系统运行维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费55.03万元，比上年预算减少54.4万元，下降49.71%，主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算4万元，拟开展12次会议，人数300人，内容为政协常委会、民主监督会等。会议费较上年度减少4万元，主要原因是精减会议次数。培训费预算4.06万元，拟开展2次培训，人数150人，内容为政协委员履职培训、职工教育培训等。培训费较上年度减少1.74万元，主要原因是精减培训次数。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额34万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算34万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为564.37万元，其中：基本支出503.57万元，项目支出60.8万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、对党委政府的大政方针以及重要问题在决策之前进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施贯彻执行、部门单位及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；对重要问题以及人民群众关心的问题，开展调查研究，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府提出意见和建议。
2、政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
3、民主监督：是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
4、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
（二）机构设置
中国人民政治协商会议湖南省岳阳市云溪区委员会内设机构包括：内设机构六个：办公室；提案和委员学习联络委员会；社会法制和民族宗教委员会；经济科技和外事委员会；文教卫体和文史委员会；农业农村和人口资源环境委员会。办公室下设网络信息中心。本部门共有编制人数26人，实有人数27人。
二、部门预算单位构成
中国人民政治协商会议湖南省岳阳市云溪区委员会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中国人民政治协商会议湖南省岳阳市云溪区委员会本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括改善生态环境专项民主监督、老干部活动、派驻民主监督专项工作经费、委员工作室运行经费、政协委员履职、政协云履职平台及视频会议系统运行维护费等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算564.37万元，其中，一般公共预算拨款收入564.37万元。收入较去年减少16.64万元，主要原因是公用经费核定预算基数减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算564.37万元，其中：一般公共服务支出423.79万元，社会保障和就业支出96.5万元，卫生健康支出19.19万元，住房保障支出24.89万元。支出较去年减少16.64万元，主要原因是公用经费财政核定基数减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算564.37万元，其中：一般公共服务支出423.79万元，占75.09%；社会保障和就业支出96.5万元，占17.1%；卫生健康支出19.19万元，占3.4%；住房保障支出24.89万元，占4.41%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算503.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算60.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：改善生态环境专项民主监督支出8万元，主要用于改善生态环境专项调研活动开展等方面；老干部活动支出4万元，主要用于退休老干部学习及党建活动等方面；派驻民主监督专项工作经费支出24万元，主要用于各委室派驻民主监督专项工作调研开展等方面；委员工作室运行经费支出5万元，主要用于委员工作室阵地建设等方面；政协委员履职支出14.8万元，主要用于政协委员学习调研等方面；政协云履职平台及视频会议系统运行维护费支出5万元，主要用于政协云履职平台及视频会议系统运行维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费55.03万元，比上年预算减少54.4万元，下降49.71%，主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算4万元，拟开展12次会议，人数300人，内容为政协常委会、民主监督会等。会议费较上年度减少4万元，主要原因是精减会议次数。培训费预算4.06万元，拟开展2次培训，人数150人，内容为政协委员履职培训、职工教育培训等。培训费较上年度减少1.74万元，主要原因是精减培训次数。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额34万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算34万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为564.37万元，其中：基本支出503.57万元，项目支出60.8万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
