2024年度岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会部门预算公开说明
2024年度岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、讨论、决定本行政区域内的重大事项。常委会讨论重大事项后，作出决议、决定，或者将有关意见建议交相关机关和单位研究办理。
2、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
3、召集人民代表大会会议。
4、根据区人民政府的建议，审查和批准本区国民经济和社会发展规划纲要、计划和区级预算调整方案；监督区级国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算执行，审查和批准区级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；监督区人民政府对国有资产的管理，听取和审议区人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况报告；听取和审议备案审查工作情况报告。
5、依法监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作。
6、有权撤销本级人民政府制定的不适当的规范性文件、决定和命令；有权撤销镇人大作出的不适当的决议、决定。
7、对审议、视察、检查、工作评议、履职评议中发现的突出问题实行跟踪督办。
8、主持区人民代表大会代表的选举，指导镇人民代表大会代表的选举工作。根据需要，建议有关选举单位补选出缺的区人民代表大会代表，建议罢免个别区人民代表大会代表，决定个别区人民代表大会代表暂时停止执行代表职务。设立代表资格审查委员会，审查区人民代表大会代表资格，提请常委会确认。
9、在区人民代表大会闭会期间接受代表辞职，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 常委会主任会议或者常委会五分之一以上组成人员联名，可以向常委会提出对由本区选出的市人民代表大会代表的罢免案。罢免案由主任会议决定提请常委会会议审议表决。
10、常委会依法行使任免权。
11、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长职务；决定撤销由区人大及其常委会选举任命的区人民政府其他组成人员和区监察委员会副主任、委员，区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
12、对“一府一委两院”和镇人大的规范性文件进行备案登记。
13、在区人民代表大会闭会期间，决定接受区人大常委会组成人员、专门委员会组成人员、区人民政府领导人员，区监察委员会主任，区人民法院院长，区人民检察院检察长提出的辞职，并报区人民代表大会备案。决定接受区人民检察院检察长的辞职，须报经市人民检察院检察长提请市人大常委会批准。
14、在区人民代表大会闭会期间，非经常委会许可，区人民代表大会代表不受逮捕或者刑事审判。如果因为是现行犯被拘留，执行拘留的机关应立即向常委会报告；如果采取法律规定的其他限制人身自由的措施，应当经常委会许可。
15、根据主任会议或五分之一以上常委会组成人员联名提议，可以组织关于特定问题调查委员会。调查委员会由主任委员、副主任委员和委员组成。由主任会议在常委会组成人员和其他代表中提名，提请全体会议通过。调查委员会应当向常委会提出调查报告。常委会根据调查委员会的报告，可以做出相应的决议。
（二）机构设置
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会内设机构包括：区人大常委会设工作机构2个，分别为区人大常委会办公室和选举任免联络工作委员会，区人大常委会办公室下属公益类事业机构1个，为区人大常委会办公室信息中心；区人大设置专门委员会6个，为区人大监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会。本部门共有行政编制人数12个，全额拨款事业编制3个，实有人数31人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括代表履职、老干支部活动、区人大预算审查监督平台、人大代表工作站运行经费、人大监督、智慧人大运行维护等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算731.01万元，其中，一般公共预算拨款收入731.01万元。收入较去年减少60.35万元，主要原因是贯彻落实上级党委“党政机关习惯过紧日子”要求，同时年初人员同比减少4人。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算731.01万元，其中：一般公共服务支出551.09万元，社会保障和就业支出124.02万元，卫生健康支出24.58万元，住房保障支出31.32万元。支出较去年减少60.35万元，主要原因是年初人员人员较去年同期减少4人。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算731.01万元，其中：一般公共服务支出551.09万元，占75.39%；社会保障和就业支出124.02万元，占16.96%；卫生健康支出24.58万元，占3.36%；住房保障支出31.32万元，占4.29%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算631.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算99.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：代表履职支出21.1万元，主要用于驻云溪区省、市人大代表和区人大代表履职活动等方面；老干支部活动支出9.8万元，主要用于老干支部党员活动和老党员慰问等方面；区人大预算审查监督平台支出19.9万元，主要用于区人大预算审查监督平台对政府预算、政府债务、国有资产、审计整改、预算绩效等工作开展联网监督等方面；人大代表工作站运行经费支出10万元，主要用于7个专业代表工作站日常活动等方面；人大监督支出34万元，主要用于听取和审议“一府一委两院”专项工作、执法检查、工作评议、专项视察和代表建议督办等方面；智慧人大运行维护支出5万元，主要用于湖南智慧人大系统的硬件购置和日常运行维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费68.03万元，比上年预算减少75.52万元，下降52.61%，主要原因是贯彻落实党委过紧日子工作要求，同时年初人员减少4人。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元，拟开展6次常委会会议，12次主任会议，累计人数约600人，内容为听取和审议“一府一委两院”专项工作、人事任免等。会议费较上年度减少4.5万元，主要原因是落实党委过紧日子要求。培训费预算0.61万元，拟开展1次培训，人数约30人，内容为提升区人大代表和人大工作者履职能力水平。培训费较上年度减少14.42万元，主要原因是落实党委过紧日子要求。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额24.9万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算19.9万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为731.01万元，其中：基本支出631.21万元，项目支出99.8万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、讨论、决定本行政区域内的重大事项。常委会讨论重大事项后，作出决议、决定，或者将有关意见建议交相关机关和单位研究办理。
2、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
3、召集人民代表大会会议。
4、根据区人民政府的建议，审查和批准本区国民经济和社会发展规划纲要、计划和区级预算调整方案；监督区级国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算执行，审查和批准区级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；监督区人民政府对国有资产的管理，听取和审议区人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况报告；听取和审议备案审查工作情况报告。
5、依法监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作。
6、有权撤销本级人民政府制定的不适当的规范性文件、决定和命令；有权撤销镇人大作出的不适当的决议、决定。
7、对审议、视察、检查、工作评议、履职评议中发现的突出问题实行跟踪督办。
8、主持区人民代表大会代表的选举，指导镇人民代表大会代表的选举工作。根据需要，建议有关选举单位补选出缺的区人民代表大会代表，建议罢免个别区人民代表大会代表，决定个别区人民代表大会代表暂时停止执行代表职务。设立代表资格审查委员会，审查区人民代表大会代表资格，提请常委会确认。
9、在区人民代表大会闭会期间接受代表辞职，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 常委会主任会议或者常委会五分之一以上组成人员联名，可以向常委会提出对由本区选出的市人民代表大会代表的罢免案。罢免案由主任会议决定提请常委会会议审议表决。
10、常委会依法行使任免权。
11、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长职务；决定撤销由区人大及其常委会选举任命的区人民政府其他组成人员和区监察委员会副主任、委员，区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
12、对“一府一委两院”和镇人大的规范性文件进行备案登记。
13、在区人民代表大会闭会期间，决定接受区人大常委会组成人员、专门委员会组成人员、区人民政府领导人员，区监察委员会主任，区人民法院院长，区人民检察院检察长提出的辞职，并报区人民代表大会备案。决定接受区人民检察院检察长的辞职，须报经市人民检察院检察长提请市人大常委会批准。
14、在区人民代表大会闭会期间，非经常委会许可，区人民代表大会代表不受逮捕或者刑事审判。如果因为是现行犯被拘留，执行拘留的机关应立即向常委会报告；如果采取法律规定的其他限制人身自由的措施，应当经常委会许可。
15、根据主任会议或五分之一以上常委会组成人员联名提议，可以组织关于特定问题调查委员会。调查委员会由主任委员、副主任委员和委员组成。由主任会议在常委会组成人员和其他代表中提名，提请全体会议通过。调查委员会应当向常委会提出调查报告。常委会根据调查委员会的报告，可以做出相应的决议。
（二）机构设置
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会内设机构包括：区人大常委会设工作机构2个，分别为区人大常委会办公室和选举任免联络工作委员会，区人大常委会办公室下属公益类事业机构1个，为区人大常委会办公室信息中心；区人大设置专门委员会6个，为区人大监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会。本部门共有行政编制人数12个，全额拨款事业编制3个，实有人数31人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括代表履职、老干支部活动、区人大预算审查监督平台、人大代表工作站运行经费、人大监督、智慧人大运行维护等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算731.01万元，其中，一般公共预算拨款收入731.01万元。收入较去年减少60.35万元，主要原因是贯彻落实上级党委“党政机关习惯过紧日子”要求，同时年初人员同比减少4人。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算731.01万元，其中：一般公共服务支出551.09万元，社会保障和就业支出124.02万元，卫生健康支出24.58万元，住房保障支出31.32万元。支出较去年减少60.35万元，主要原因是年初人员人员较去年同期减少4人。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算731.01万元，其中：一般公共服务支出551.09万元，占75.39%；社会保障和就业支出124.02万元，占16.96%；卫生健康支出24.58万元，占3.36%；住房保障支出31.32万元，占4.29%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算631.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算99.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：代表履职支出21.1万元，主要用于驻云溪区省、市人大代表和区人大代表履职活动等方面；老干支部活动支出9.8万元，主要用于老干支部党员活动和老党员慰问等方面；区人大预算审查监督平台支出19.9万元，主要用于区人大预算审查监督平台对政府预算、政府债务、国有资产、审计整改、预算绩效等工作开展联网监督等方面；人大代表工作站运行经费支出10万元，主要用于7个专业代表工作站日常活动等方面；人大监督支出34万元，主要用于听取和审议“一府一委两院”专项工作、执法检查、工作评议、专项视察和代表建议督办等方面；智慧人大运行维护支出5万元，主要用于湖南智慧人大系统的硬件购置和日常运行维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费68.03万元，比上年预算减少75.52万元，下降52.61%，主要原因是贯彻落实党委过紧日子工作要求，同时年初人员减少4人。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元，拟开展6次常委会会议，12次主任会议，累计人数约600人，内容为听取和审议“一府一委两院”专项工作、人事任免等。会议费较上年度减少4.5万元，主要原因是落实党委过紧日子要求。培训费预算0.61万元，拟开展1次培训，人数约30人，内容为提升区人大代表和人大工作者履职能力水平。培训费较上年度减少14.42万元，主要原因是落实党委过紧日子要求。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额24.9万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算19.9万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为731.01万元，其中：基本支出631.21万元，项目支出99.8万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
