岳阳市云溪区机关事务服务中心2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
岳阳市云溪区机关事务服务中心内设机构包括：
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区机关事务服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区机关事务服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括办公用房管理、公车平台、公共节能工作、广场无线网络、后勤建设及营运（食堂）、机关办公楼电梯维护、机关财务核算、机关后勤服务中心人武部训练基地食堂运营费、机关水电费、机关物业管理、区委区政府机关院落小型维修等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算935.95万元，其中，一般公共预算拨款收入618.05万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入317.9万元。收入较去年减少20.38万元，主要原因是本年度项目支出减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算935.95万元，其中：一般公共服务支出553.93万元，社会保障和就业支出44.79万元，卫生健康支出7.43万元，住房保障支出11.9万元，国有资本经营预算支出317.9万元。支出较去年减少20.38万元，主要原因是本年度项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算618.05万元，其中：一般公共服务支出553.93万元，占89.63%，社会保障和就业支出44.79万元，占7.25%，卫生健康支出7.43万元，占1.2%，住房保障支出11.9万元，占1.93%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算252.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算366万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公用房管理支出15万元，主要用于开展全区党政机关办公用房管理等方面；公车平台支出150万元，主要用于归集公务用车的管理、调度、维护、更新、采购等方面；公共节能工作支出7万元，主要用于机构节约能源管理等方面；广场无线网络支出6万元，主要用于区政机关大院无线网络建设等方面；后勤建设及营运（食堂）支出100万元，主要用于区政机关食堂管理、运营等方面；机关办公楼电梯维护支出5万元，主要用于区委办公楼电梯基本维护等方面；机关财务核算支出5万元，主要用于指导区政机关所驻单位财务业务、编制财务会计账目和预算会计账目等方面；机关后勤服务中心人武部训练基地食堂运营费支出68万元，主要用于专项业务等方面；区委区政府机关院落小型维修支出10万元，主要用于政府机关院落基本建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。支出较去年减少130万元，主要原因是本年度机关水电费支出130万元没有纳入政府性基金。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出317.9万元，其中：用于机关水电费支出130万元，主要用于保障机关水电正常运转等方面；机关物业管理支出187.9万元，主要用于机关物业、安保服务等方面。支出较去年增加317.9万元，主要原因是本年度水电费支出及机关物业管理支出均纳入国有资本经营预算。详见附表20。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费32.54万元，比上年预算增加8.62万元，增长36.05%，主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为152万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费150万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费150万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少89万元，主要是公务用车购置减少。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.3万元，拟开展2次会议，人数200人，内容为：办公用房权属统一登记、公共机构垃圾分类。会议费与上年度持平。培训费预算0.95万元，拟开展3次培训，人数200人，内容为：办公用房权属统一登记培训、公共机构节能培训、事业单位人员培训。培训费较上年度增加0.95万元，主要原因是本年响应湖南省人力资源和社会保障厅要求，组织事业单位人员培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车30辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车22辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为935.95万元，其中：基本支出252.05万元，项目支出683.9万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
