岳阳市云溪区供销合作联社2023年部门预算公开说明 

　　目 录 

　　第一部分 2023年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

　　（二）机构设置 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、部门收支总体情况 

　　（一）收入预算 

　　（二）支出预算 

　　四、一般公共预算拨款支出 

　　（一）基本支出 

　　（二）项目支出 

　　五、政府性基金预算支出 

　　六、国有资本经营预算支出 

　　七、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　（二）“三公”经费预算 

　　（三）一般性支出情况 

　　（四）政府采购情况 

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

　　（六）预算绩效目标说明 

　　八、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表 

　　1、收支总表 

　　2、收入总表 

　　3、非税收入征收计划表 

　　4、支出总表 

　　5、支出分类(部门预算) 

　　6、支出分类(政府预算) 

　　7、财政拨款收支总表 

　　8、一般公共预算支出（部门） 

　　9、一般公共预算支出表(政府) 

　　10、一般公共预算基本支出情况表 

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类） 

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类） 

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

　　15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

　　17、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　18、政府性基金(部门预算) 

　　19、政府性基金(政府预算) 

　　20、国有资本经营预算表 

　　21、专户管理（部门） 

　　22、专户管理(政府) 

　　23、一般预算经费拨款(部门) 

　　24、一般预算经费拨款(政府) 

　　25、财政专户管理资金预算支出表 

　　26、专项资金预算汇总表 

　　27、政府采购 

　　28、政府购买服务 

　　29、其他项目支出绩效目标表 

　　30、部门整体支出绩效目标表 

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

　　第一部分 2023年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

　　1、宣传贯彻区委.区政府及上级供销社有关农村经济工作的方针.政策.法规和社章。 

　　2、大力发展行业协会，加强行业管理、政策协调，组织和引领区域内供销合作经济组织发展。 

　　3、加快新型农业社会化服务体系建设，构建覆盖城乡、双向流通的现代流通网络体系；加快基层供销合作社、农民专业合作社、村（社区）综合服务社等基层服务体系建设。 

　　4、根据授权，对重要农业生产资料、重要农产品及其它商品的生产、经营、储备进行组织、协调、管理、监督，承接政府向社会力量购买的公共服务。 

　　5、协调与有关部门的关系，维护供销合作社合法权益。 

　　6、指导全区供销合作社系统的组织建设和制度建设，协调成员社之间的关系，组织实施对成员社的工作考核。 

　　7、负责制定全区供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，开展技能教育培训。 

　　8、依法监管社有资产，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。 

　　9、督促.检查全系统安全生产，落实区委，区政府综合治理、社会稳定和计划生育工作。 

　　（二）机构设置 

　　岳阳市云溪区供销合作联社内设机构包括：设四个股级内设机构，分别为办公室、经济发展股、合作指导股、资产管理股；一个内设二级机构，新农村服务网络中心。本部门共有编制人数13人，实有人数11人。 

　　二、部门预算单位构成 

　　岳阳市云溪区供销合作联社预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区供销合作联社本级。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括供销社综合改革(基层供销合作社）、农资冬储等单位项目专项经费。 

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算208.52万元，其中，一般公共预算拨款收入208.52万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少25.59万元，主要原因是单位人员的变动。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算208.52万元，其中：社会保障和就业支出43.37万元，卫生健康支出6.74万元，商业服务业等支出148.91万元，住房保障支出9.51万元。支出较去年减少25.59万元，主要原因是单位人员的变动。

　　四、一般公共预算拨款支出 

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算208.52万元，其中：社会保障和就业支出43.37万元，占20.8%，卫生健康支出6.74万元，占3.23%，商业服务业等支出148.91万元，占71.41%，住房保障支出9.51万元，占4.56%。具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算195.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算13万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：供销社综合改革(基层供销合作社）支出10万元，主要用于补充供销综合改革工作经费等方面；农资冬储支出3万元，主要用于搞好农资冬储工作的开展等方面。

　　五、政府性基金预算支出 

　　2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。

　　六、国有资本经营预算支出 

　　2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。

　　七、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费24.76万元，比上年预算增加2.75万元，增长12.49%，主要原因是下基层搞好基层调研工作量增大。 

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。 

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算0.97万元，拟开展3次培训，人数13人，内容为业务知识培训与党建工作集中轮训。培训费较上年度增加0.97万元，主要原因是增加业务知识培训与党建工作轮训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为208.52万元，其中：基本支出195.52万元，项目支出13万元。具体绩效目标详见报表。 

　　八、名词解释 

　　1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

　　2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　第二部分 2023年部门预算表