一、部门基本概况

1、主要职能:贯彻国家有关农业和农村经济发展的方针政策和法律法规，贯彻国家农业和农村经济发展战略、中长期发展规划2、研究编制全省农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度农业生产指导性计划，经批准后组织实施。

2、机构设置

现有人数66人，其中：在职编制48人；离退休46人。内设科室11个分别是办公室、财务室、政工人事股、粮油经作站、科教推广站、农产品质量监管和市场信息站、新农村建设办公室、农业产业化办公室、农村生态能源局、粮食管理股、农机管理股、二级机构为全额拨款性质的副科级事业单位1个，为扶贫开发办公，全额拨款性质的正股级事业单位6个，分别为：执法大队、农业农机技术推广培训中心，农产品质量检验检测站，种子管理站，土肥站，植保质监站。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数480.09万元，其中一般公共预算拨款470.09万元。收入较去年减少151.59万元，主要原因是：增加了2名人员退休、退休津补贴54.7万元拨社保局、农业专项经费减少67万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数480.09万元，其中，农林水支出350.99万元，社会保障和就业支出80.29万元，医疗卫生与计划生育支出14.4万元，住房保障支出34.41。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入350.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2018年年初预算数为471.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：

2018年年初预算数为9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：农业技术推广开支9万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费，当年一般公共预算拨款33.35万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为4.8万元，其中，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年（增加、减少）0.1万元，主要原因是（进一步厉行节约压减“三公”经费支出等）。

3、政府采购情况

2018年无政府采购预算。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。