岳阳市云溪区司法局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、(一)承担全面依法治区重大问题的政策研究;协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议；负责有关重大决策部署督察工作。
2、(二)指导全区规范性文件管理有关工作,承担区政府规范性文件的合法性审查工作；承办区政府及其部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布工作；受理有关规范性文件审查申请;负责区直部门规范性文件的备案审查工作；报送备案区政府规范性文件；组织开展政府规范性文件清理工作;负责区政府法律顾问工作;对区政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明；参与市司法局组织的立法调研工作。
3、(三)承担统筹推进法治政府建设工作；指导、监督区政府各部门、镇政府(街道办事处)依法行政工作；负责综合协调行政执法,推进行政执法体制改革有关工作,严格规范公正文明执法；组织全区行政执法人员执法资格考试,负责行政执法证件监管工作；承办区政府为行政复议机关和区政府为被申请人的行政复议案件；办理区政府为赔偿义务机关的行政赔偿案件；代理区政府行政应诉事项；指导、监督全区行政复议、行政赔 偿和行政应诉工作；承担区政府行政复议办公室日常工作。
4、(四)负责对政府合同订立工作进行监督和指导；负责政府重大合同订立之前的合法性审查；承办区政府有关民事法律事务。
5、(五)承担统筹规划全区法治社会建设工作；负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。
6、(六)指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作。
7、(七)拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。
8、(八)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；参与指导面向社会的法学教育。
9、(九)完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区司法局内设机构包括：6个内设机构(办公室、法治调研与督察股、行政执法协调监督股、行政复议与应诉股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股）、5个基层所（云溪司法所、路口司法所、长岭司法所、陆城司法所、松杨湖司法所）。三定核定编制数：共有行政编23名，事业编5名；实有行政编23名，事业编6名，三类人员1名。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：岳阳市云溪区法律援助中心, 是区司法局所属公益 类事业机构，为正股级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括法律服务政府购买、法律援助、交通调解委员会、普法宣传、人民调解、以奖代补（含两厂市政、社区移交管理事务）、社区矫正、行政复议与行政诉讼(含两厂市政、社区移交管理事务)等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算567.11万元，其中，一般公共预算拨款收入567.11万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少46.41万元，主要原因是2022年因三供一业移交工作，财政拨款专项经费；2023年三供一业移交工作已完成，严格贯彻落实《预算法》，严禁无预算、超预算支出，进一步压减非刚性支出和公用经费。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算567.11万元，其中：公共安全支出458.79万元，社会保障和就业支出68.64万元，卫生健康支出15.78万元，住房保障支出23.9万元。支出较去年减少46.41万元，主要原因是2022年因三供一业移交工作，财政拨款专项经费；2023年三供一业移交工作已完成，严格贯彻落实《预算法》，严禁无预算、超预算支出，进一步压减非刚性支出和公用经费。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算567.11万元，其中：公共安全支出458.79万元，占80.9%，社会保障和就业支出68.64万元，占12.1%，卫生健康支出15.78万元，占2.78%，住房保障支出23.9万元，占4.21%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算469.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算97.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：法律服务政府购买支出12万元，主要用于支付政府法律顾问费用等方面；法律援助支出6.5万元，主要用于法律援助案件补助费等方面；交通调解委员会支出13.5万元，主要用于交通调解委员会交通案件调处补助费等方面；普法宣传支出6.5万元，主要用于普法宣传费用等方面；人民调解、以奖代补（含两厂市政、社区移交管理事务）支出13万元，主要用于对基层矛盾调处案件补助费等方面；社区矫正支出31万元，主要用于社区矫正人员管理等方面；行政复议与行政诉讼(含两厂市政、社区移交管理事务)支出15万元，主要用于行政复议、行政诉讼相关业务开支等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。支出较去年减少25万元，主要原因是2022年有小区院落户表改造工程建设费25万，2023年无此项支出。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费78.15万元，比上年预算增加10.03万元，增长14.73%，主要原因是人员新增。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟开展7次会议，人数85人，内容为依法治区委员会会议、社区矫正工作会议等。会议费较上年度减少9万元，主要原因是厉行节约 压缩经费。培训费预算4.64万元，拟开展6次培训，人数250人，内容为“法律明白人培训”、人民调解员培训、司法所长培训。培训费较上年度增加4.64万元，主要原因是人民调解员培训、法律明白人培训范围增大。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为567.11万元，其中：基本支出469.61万元，项目支出97.5万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
