中共岳阳市云溪区委组织部2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责党组织建设，制订加强党的组织建设的规定和措施；会同有关部门对镇和区委管理的单位党委换届选举、单位党（工）委（党组）民主生活会等工作进行指导，对镇（街道）、农村、社区、机关、学校、医疗机构、非公有制经济组织、社会组织、离退休干部等各领域党的建设进行指导督导和考评考核；负责党的基层组织建设；负责党员队伍建设和党员教育、管理、发展工作；负责区党代表大会代表选举、联络、服务等工作。
2、负责干部队伍建设，制定和参与制定干部、人事工作的规章、制度，并对重要经验进行总结推介；负责绩效考核工作。
3、提出镇（街道）和区直单位、有关学校、医院的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区管干部的考察、任免、待遇、出国（境）、退（离）休等工作；负责市、区双重管理的科级党政正职的备案和管理工作；承办相关干部的调配、交流及安置工作；负责区管干部公开选拔工作；负责干部援藏的有关工作；做好国家公务员及参照国家公务员管理（以下简称参公管理）制度的实施，负责区本级党政群机关（含法检两院）未参公管理人员的管理、调配、交流等工作；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、党外干部的有关规划和方案；指导镇（街道）党（工）委和区直单位领导班子的政治建设。
4、负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计及公务员统计工作。
5、负责干部监督工作，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责干部选拔监督工作，对有关监督制度的落实情况进行督查，对区管干部的历史问题进行审查；组织、协调区管干部经济责任审计工作。承办区管干部因公、因私出国（境）的审查审批工作。
6、负责全区干部教育培训工作。制定干部教育工作规划。负责落实上级组织部门下达的干部调训任务。
7、制定和参与制定有关人才工作的政策、规定，完善人才引进、培养、使用机制，加强全区人才工作的宏观指导、综合协调、监督检查。负责全区各类人才的培养选拔。
8、负责对全区领导干部和机关工作人员工作状态的调研和问责。
9、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规，做好全区老干部（重点是离休干部和副处级以上退休干部）管理、服务工作；依法维护老干部的合法权益和相关待遇，会同有关职能部门完善老干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，确保老干部“两项待遇”的落实；改善老干部活动条件，充分发挥活动场地和设施的作用；负责处理老干部来信来访。
10、统一管理区委机构编制工作委员会办公室和区委党校工作。
11、负责本部门的信访维稳和安全生产工作；完成区委及市委组织部交办的其他任务。
（二）机构设置
中共岳阳市云溪区委组织部内设机构包括：我部内设股室11个（办公室、党建办（党代表联络办）、干部办、公务员办、人才办、干部监督办（举报中心）、干部教育办、两新工委办、区直工委办、干部信息和工资福利办、老干部活动办），二级事业单位3个（区委组织部党员教育中心、区老干部活动中心、区人才发展服务中心）。所属二级机构未实行独立核算，全部纳入局机关2022年部门预算编制范围。本部门共有编制31人，实有人数26人。
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区委组织部预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共岳阳市云溪区委组织部本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括党校工作经费、干部档案维护管理、关工委工作经费、国字号协会、基层组织建设、绩效考核、建国初期参加工作人员生活费、老年体检、离任村主职生活补助、离退休干部党工委、两新组织党组织工委、群团协会、人才工作经费、特需费、重阳节、春节老干部慰问等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算593.28万元，其中，一般公共预算拨款收入593.28万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加183.44万元，主要原因是新增绩效考核办，新增人员。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算593.28万元，其中：一般公共服务支出491.39万元，社会保障和就业支出65.41万元，卫生健康支出14.94万元，住房保障支出21.55万元。支出较去年增加183.44万元，主要原因是新增职能绩效考核。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算593.28万元，其中：一般公共服务支出491.39万元，占82.83%，社会保障和就业支出65.41万元，占11.02%，卫生健康支出14.94万元，占2.52%，住房保障支出21.55万元，占3.63%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算441.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算152.07万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党校工作经费支出3万元，主要用于党校工作开支等方面；干部档案维护管理支出2万元，主要用于档案管理维护等方面；关工委工作经费支出5万元，主要用于关工委工作等方面；国字号协会支出23万元，主要用于协会工作等方面；基层组织建设支出15万元，主要用于基层党组织建设等方面；绩效考核支出10万元，主要用于绩效考核工作等方面；建国初期参加工作人员生活费支出2.72万元，主要用于建国初期参加工作人员生活费支出等方面；老年体检支出8.25万元，主要用于老干部体检等方面；离任村主职生活补助支出29.6万元，主要用于离任村主职生活补助等方面；离退休干部党工委支出8万元，主要用于离退休干部党工委支出等方面；两新组织党组织工委支出10万元，主要用于两新组织党工委支出等方面；群团协会支出3万元，主要用于群团协会支出等方面；人才工作经费支出10万元，主要用于人才工作等方面；特需费支出2.5万元，主要用于特需工作等方面；重阳节、春节老干部慰问支出20万元，主要用于退休干部慰问等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费94.32万元，比上年预算增加42.4万元，增长81.67%，主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟开展4次会议，人数100人，内容为主题教育工作会议。会议费与上年度持平。培训费预算6.67万元，拟开展4次培训，人数2000人，内容为二十大主题教育培训。培训费较上年度增加1.67万元，主要原因是主题教育培训内容增加。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为593.28万元，其中：基本支出441.21万元，项目支出152.07万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
