岳阳市云溪区人防办公室2017年部门决算说明
来源:区人防办公室   2018-07-20 10:24   浏览量:1   | | | |

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省关于人民防空的方针政策和法律法规,拟订全区人民防空的基本战略方案,编制中长期发展规划和年度工作计划,经批准后组织实施。

(二)根据国家批准的防护类别、防护标准,会同有关部门编制和审批人民防空建设与城市建设相结合规划、审核城市地下空间开发利用规划;负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查,对人民防空工程的维护管理进行监督检查。

(三)组织和指导制订城市防空袭方案,监督检查群众防空组织建设、训练;承担区政府赋予的应急救援、抢险救灾工作。

(四)组织管理人民防空通信警报建设;对人民防空通信警报网建设和信息化建设实施计划、技术和质量管理,保障全市人民防空通信警报畅通;实施人民防空无线电管理。

(五)组织管理人民防空工程建设;根据国家和省制定防护标准和质量标准,对人民防空工程建设(含结合民用建筑修建防空地下室)实施计划、技术和质量管理;指导人民防空工程的维护管理和平时开发利用;监督落实人民防空在城市地下空间的开发和利用中的要求。

(六)会同有关部门组织开发人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识,提高人民防空技能;组织指导人民防空干部教育培训。

(七)管理人民防空经费和资产,编制市本级人民防空经费预决算,并对使用情况实施监督检查。

(八)组织开展人民防空科学技术研究,推广应用科技成果。

(九)战时组织开展城市人民防空袭斗争。

(十)承担国防动员委员会的日常事务,牵头跟踪、监督和落实国防动员委员会议决事项。

(十一)承办区委、区人民政府、区人武部和区国防动员委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,岳阳市云溪区人防办公室部门决算包括局机关本级决算。没有所属二级机构。

三、部门收支概况
(一)2017年度收入支出决算总体情况2017年总收入105.95万元。比上年增加91.59%。总支出105.95万元,比上年增加91.59%。

(二)收入决算情况:2017年收入105.95万元,其中:一般公共预算拨款收入105.95万元,比上年增加91.59%。增加原因是我办从政府办内设机构单设出来,工资实行独立核算,以前是并在政府办进行财政统发工资,编制数为5名,实有人数为7名。工资和福利津贴及专项经费增加。

(三)支出决算情况:

2017年支出105.95万元,其中:一般公共服务支出95.95万元,比上年增加87.04%。国防支出10万元,比上年增加0%。增加原因是我办从政府办内设机构单设出来,工资实行独立核算,以前是并在政府办进行财政统发工资,编制数为5名,实有人数为7名。工资和福利津贴及专项经费增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入105.95万元,比上年增加91.59%,一般公共预算财政拨款收入105.95万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出105.95万元,比上年增加91.59%,一般公共预算财政拨款支出105.95万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况2017年一般公共预算拨款收入105.95万元。比上年增加91.59%。一般公共预算拨款支出105.95万元,比上年增加91.59%。
(二)2017年一般公共预算拨款收入105.95万元,其中:用于基本支出的收入105.95万元,用于项目支出的收入0万元。增加原因是我办从政府办内设机构单设出来,工资实行独立核算,以前是并在政府办进行财政统发工资,编制数为5名,实有人数为7名。工资和福利津贴及专项经费增加。

(三)2017年一般公共预算拨款支出105.95万元。基本支出:105.95万元,其中:工资福利支出37.6万元,商品和福利支出52.27万元,对个人和家庭补助支出13.53万元,其他资本性支出2.55万元。项目支出:0万元。比上年增加91.59%。增加原因是我办从政府办内设机构单设出来,工资实行独立核算,以前是并在政府办进行财政统发工资,编制数为5名,实有人数为7名。工资和福利津贴及专项经费增加。

六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为2.28万元,决算数为2.28万元.其中:公务接待费预算数为2.28万元,决算数为2.28万元,公务接待30批312人次。2017年“三公”经费决算与2016年持平。按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明机关(事业)运行经费

2017年机关(事业)运行经费财政拨款决算54.81万元。与2016年比增加26.88万元。增加原因是我办从政府办内设机构单设出来,工资实行独立核算,以前是并在政府办进行财政统发工资,编制数为5名,实有人数为7名。工资和福利津贴及专项经费增加。

九:相关的名称解释。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:岳阳市云溪区人防办公室2017年部门决算公开表.XLS