一、部门基本概况

1、职能职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（4）负责本镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（7）完成上级政府交办的其它事项。

机构设置

现有人数102人，其中：在职编制55人；离退休45人。机关设置10个（站所）：

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入998.76 万元；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数 998.76万元，其中，一般公共预算拨款998.76 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数998.76万元，其中，一般公共服务支出438.53万元，社会保障和就业支出99.45万元，医疗卫生与计划生育支出43.1万元，农林水支出184.10万元，住房保障支出40.91万元，其他支出192.67万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入998.76万元，具体安排情况如下：

基本支出：

2018年年初预算数为568.29万元，其中工资福利支出519.93万元，商品和服务支出40.40万元，对个人和家庭的补助3.96万元。

（二）项目支出：

2018年年初预算数为430.47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：计生事业费25.1万元、村级运转经费146万元、财力性转移支付172.67万元、农场体制补助20万元、农村安全饮水23.1万元、水利建设遗留问题5万元、路灯电费28万元、人大代表活动室0.6万元、服务群众经费10万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费，当年一般公共预算拨款31.4万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费万元。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。