一、部门基本概况
1、职能职责
主要负责接待区委、区人大、区人民政府、区政协属于接待范围的来区客人；配合区委、区人民政府及有关部门做好有关重要会议、重大活动的接待服务工作；开发各种关系资源，发挥“公关部”作用，为全区经济建设服务，为本区领导外出参观、学习、考察和其他重大活动服务；完成区委、区人大、区人民政府、区政协主要领导交办的其它事项。
机构设置
核定全额拨款事业编制3名，其中主任1名，副主任1名，其人员参照公务员管理。现有人数3人。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入30.07万元；支出仅包括接待办机关基本运行的经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数30.07万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年减少18.82万元，主要原因是：上年度有项目支出，且在职人员较上年度减少了1人。
（二）支出预算，2018年年初预算数30.07万元，全部为一般公共服务支出。一般公共服务支出支出较去年减少8.82万元，主要原因是：减少了1名在职人员的基本支出，且机关运行经费较上年度也有了一定的减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入30.07万元，具体安排情况如下：
基本支出：
2018年年初预算数为30.07万元，其中:工资福利支出19.67万元（含基本工资11.24万元、规范性公务员津补贴7.49万元、年终一个月工资奖0.94万元），办公费1.91万元（含办公费0.5万元、印刷费0.25万元、水费0.05万元、电费0.08万元、邮电费0.08万元、公务接待费0.54万元、工会经费0.13万元、福利费0.28万元工），工会经费0.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.75万元，医疗保险0.9万元，职业年金1.5万元，住房公积金2.25万元。
（二）项目支出：无。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款2万元，比2017年预算减少0.64万元，主要是进一步厉行节约压减机关运行经费支出。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为0.54万元，全部为公务接待费。2018年“三公”经费预算与2017年增加0.54万元，主要原因是2017年经费预算未预算公务接待费。
3、政府采购情况
无。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。