一、部门基本概况
1、职能职责
云溪区老干部主要职责:一是做好全区离休干部和副处级以上退休干部的管理、安置、服务工作,对全区离休干部的政治待遇和生活待遇落实情况进行宏观指导和检查督促。二是组织和指导全区老干部开展丰富多彩有益于身心健康的活动。三是会同有关部门完善老干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，确保生活待遇落实。四是办好老干部大学，做好老干部的思想政治工作。五是承担区委老干部工作领导小组办公室、区关心下一代工作委员会和保健协会的日常工作。六是负责处理老干部的来信来访。七是管理与改善办公室和老干部活动条件，充分发挥活动场地和设施的作用，不断发展老干部事业。
2、机构设置
我局机关行政编制2名，其中局长1名，副局长1名（兼综合办公室主任）。机关后勤服务编制1名。下设岳阳市云溪区老干部活动中心，为正股级事业单位，核定全额拨款事业编2名。全部纳入2018年部门编制预算范围。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入138.97 万元；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数138.97万元，其中，一般公共预算拨款138.97万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 22.49 万元，主要原因是：项目支出增加了离退休党工委、老年大学教学费用、保健协会工作经费以及离休干部补贴费用等。
（二）支出预算，2018年年初预算数138.97万元，其中，一般公共服务支出123.03万元，社会保障和就业支出9.9万元，医疗卫生与计划生育支出1.8万元。一般公共服务支出较去年增加23.43 万元，主要原因是：项目支出增加了离退休党工委、老年大学教学费用、保健协会工作经费以及离休干部补贴费用等。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入138.97万元，具体安排情况如下：
基本支出：
2018年年初预算数为59.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出53.07万元；商品和服务支出4.07万元；对个人和家庭的补助2.49万元。
（二）项目支出：
2018年年初预算数为79.34万元。主要用于指导全区老干部开展活动；慰问离退休老干部；离退休党工委活动；老年大学教学以及老年保健协会、关工委、党工委、国字号协会、群团协会等工作经费。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款为4.07万元，与2017持平，
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，无因公出国（境）费用。2018年“三公”经费预算与2017年持平.
3、政府采购情况
2018年无政府采购预算经费
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
