一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责：1、贯彻执行区委、区人民政府发展战略，为长岭炼化公司落实我区改制企业提供服务；2、负责长岭炼化公司与地方的矛盾纠纷调处工作，维护长岭炼化正常的生产生活秩序和地方人民群众的合法权益。3、负责长岭炼化公司和云溪区人民政府经济技术协作信息库建设，开展涉厂情况调研，及时传递沟通厂地高层信息，为区委、区人民政府提供决策依据。4、指导乡镇与长岭炼化公司的经济技术协作和矛盾纠纷协调工作。

2、机构设置

现有人数9人，其中：在职编制6人，招工录工1人，退伍安置1人，劳务派遣1人。机关内设综合办公室1 个：

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入103.83万元；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数103.83万元，其中，一般公共预算拨款103.83万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年减少3.54万元，主要原因是：人员基本支出减少。

（二）支出预算，2018年年初预算数103.83万元，其中，一般公共服务支出85.93万元，社会保障和就业支出11.06万元，医疗卫生与计划生育支出2.10万元，住房保障支出4.74万元。一般公共服务支出支出较去年减少2.47万元，主要原因是：人员基本支出减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入103.83万元，具体安排情况如下：

基本支出：

2018年年初预算数为63.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、会议费、公务接待费、水电费等日常公用经费。

（二）项目支出：

2018年年初预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：协作协调工作经费20万元，三供一业移交工作经费10万元，厂地安环联动应急机制工作经费10万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款2.94万元，比2017年预算减少0.09万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。