一、部门基本概况

1、职能职责

岳阳市云溪区城市建设投资管理中心主要职责是代区政府行使筹措管理城建资金。负责对国有资产投资项目和城市建设投资项目资金的监督管理。

2、机构设置

现有人数12人，其中：在职编制11人；离退休1人。单位下设5个内设股室和1个二级机构.

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入96.54万元；支出包括保障局机关基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数96.54万元，其中，一般公共预算拨款96.54万元。收入较去年少52.13万元，主要原因是：人员减少。

（二）支出预算，2018年年初预算数96.54万元，其中，城乡社区支出69.43万元，社会保障和就业支出16.67万元，卫生医疗与计划生育支出3.3万元，住房保障支出7.14万元。一般公共服务支出支出较去年52.13万元，主要原因是人员减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入96.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2018年年初预算数为96.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出82.33万元（其中基本工资33.91万元、津贴补贴等人员经费28.45万元、养老保险11.91万元、医疗保险3.3万元、职业年金4.76万元），一般商品和服务支出7.07万元（其中办公费1.1万元、印刷费0.55万元、水费0.33万元、电费0.44万元、邮电费0.44万元、维修（护）费0.44万元、会议费0.55万元、培训费0.55万元、公务接待费1.1万元、工会费0.68万元、福利费0.85万元），对个人和家庭的补助7.14万元（其中住房公积金7.14万元）。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款7.07万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1.1万元，其中，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少0.64万元，主要原因是进一步加强接待费管理，公务接待费预算比上年减少0.64万元。实施公务用车制度改革后，无公务用车运行费等。