一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责：规范云溪区国有建设用地储备,加强土地调控,优化土地配置,促进节约集约用地。

2、机构设置

现有人数5人，其中：在职编制3人；离退休0人。机关设置3个：1个财务室、1个办公室、1个业务室。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入25.81万元；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数25.81万元，其中，一般公共预算拨款25.81万元.

（二）支出预算，2018年年初预算数25.81万元，其中，城乡社区支出21.34万元，社会保障和就业支出2.71万元，医疗卫生与计划生育支出0.6万元，住房保障支出1.16万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入25.81万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2018年年初预算数为15.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：

2018年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：年度土地储备计划编制费10万。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款1.23万元.

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。