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关于2015年度财政收支决算情况的报告

时间:2016-07-08

标题 关于2015年度财政收支决算情况的报告
索引号 430603-003-0503-2016-0463
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发布机构 区财政局 主题词

 关于2015年度财政收支决算情况的报告
——2016年7月7日在区四届人大常委会第二十六次会议上

区财政局局长 曹显良


主任、各位副主任、各位委员:
        我受区人民政府的委托,向本次会议报告2015年度财政收支决算情况,请予审议。 

        一、2015年决算情况
        (一)收入执行情况
        1、公共财政预算收入完成情况:累计完成112526万元,占预算计划113888万元的98.80%,同比增长7.67%,其中:上划中央收入完成58024万元,占预算任务60127万元的96.5%,同比增长8.35%;上划省级收入完成7936万元,占预算任务9196万元的86.3%,同比下降2.96%;上划市级收入完成7390万元,占预算任务8809万元的83.89%,同比下降5.73%;地方公共财政预算收入完成39176万元,占预算任务35756万元的109.56%,同比增长12.13%。
        2、地方公共财政预算收入构成情况:地方公共财政预算收入完成39176万元。①税收收入完成19621万元,占预算的76.49%,同比下降13.93%,占地方公共财政预算收入的50.08%。其中:增值税完成7333万元,营业税完成4290万元,所得税完成3339万元,耕地占用税完成1276万元,契税完成1110万元,其他税种完成2273万元。②非税收入完成19555万元,占预算的193.56%,同比增长61.08%,占地方公共财政预算收入的49.92%,其中:行政性收费18873万元,罚没收入630万元,国有资源有偿使用收入52万元。
        (二)地方公共财政预算支出决算情况
        2015年地方公共财政预算支出113527万元,结转下年支出3774万元。
        分构成支出情况:区人大批复预算支出实际执行45960万元(含乡镇及预算调整支出);省市追加指标37358万元;项目转移支付8473万元;非税收入列支17013万元;上年省市指标结转支出4723万元。
        分级次支出情况:区本级地方公共财政预算支出108250万元;对乡镇级补助支出5277万元。
        分科目支出情况:一般公共服务支出12385万元(含省市追加指标460万元),占预算的98.62%;公共安全支出3640万元(含省市追加指标99万元),占预算的96.09%;教育支出16062万元(含省市追加指标1508万元),占预算的97.57%;科学技术支出1244万元(含省市追加指标907万元),占预算的100%;文化体育与传媒支出912万元(含省市追加指标290万元),占预算的89.25%;社会保障和就业支出10671万元(含省市追加指标3972万元),占预算的91.04%;医疗卫生支出12063万元(含省市追加指标4459万元),占预算的98.27%;节能环保支出3716万元(含省市追加指标2615万元),占预算的91.28%;城乡社区事务支出16111万元(含省市追加指标147万元),占预算的99.25%;农林水事务支出13549万元(含省市追加指标7402万元),占预算的93.02%;交通运输支出5798万元(含省市追加指标4282万元),占预算的99.88 %;资源勘探电力信息等事务支出4917万元(含省市追加指标4280万元),占预算的100%;商业服务业事务支出1310万元(含省市追加指标450万元),占预算的99.32%;住房保障支出8090万元(含省市追加指标7034万元),占预算的100%;粮油物资储备事务支出780万元(含省市追加指标575万元),占预算的95.94%;国债利息支出482万元,占预算的100%;其他支出1790万元(含省市追加指标41万元),占预算的93.04%。
        (三)收支平衡情况
        按照现行财政管理体制及市对区的结算办法,2015年收入总计155496万元。其中:上年滚存结余3731万元;地方公共财政预算收入39176万元;上级补助收入73526万元(其中:转移支付24497万元、两税返还收入4834万元、上级专项指标38522万元、市对区补助5673万元);地方债券转移性收入39063万元(其中:置换债券28400万元、专项债券8500万元、一般性地方债券2163万元)。
        支出总计151722万元。其中:地方公共财政预算支出113527万元;上解上级支出5330万元;地方政府债券还本支出30540万(其中:置换债券28400万元、一般债券还本2140万元)元;安排预算稳定调节基金2325万元。收支相抵结转下年支出3774万元。
        (四)需要说明的相关事项:
        1、基金预算收支平衡情况:一是政府性基金预算收入完成26724万元,预算支出为26514万元;二是社保基金预算完成17724.86万元,预算支出为18150.41万元,总体上基本保持平衡。三是国有资本经营预算收入完成301万元,预算支出301万元。
        2、关于预备费的使用情况。2015年区财政安排的预备费为600万元,实际支出为590万元。其中:一般公共服务支出255万元,文化体育与传媒支出19万元,医疗卫生与计划生育支出34万元,教育支出46万元,社保支出20万元,农林水事务支出72万元,资源勘探信息支出15万元,其他支出129万元。
        3、预算稳定调节基金的问题。过来我区一直没有提取预算稳定调节基金,从2015年开始,按新预算法的要求并结合财力实际提取了2325万元的预算稳定调节基金。 

        二、2015年财政收支决算的特点
        2015年,按照区人大及其常委会审查意见要求,积极作为,改革创新,化解财政管理中长期积累的矛盾和问题,财政工作取得新成效,主要有如下几个特点:
        1、财政收入稳定增长,综合财力持续提升
        一是收入规模持续扩大。2015年,我区财政收入虽然受到国际国内经济形势下行、政策性减收等多重不利因素影响,可以说遇到了前所未有的压力,但最终还是完成公共财政预算收入112526万元,比上年净增加8018万元,占预算的98.80%,同比增长7.67%,基本符合预期。财政收入的稳定增长,得益于我区多年来重视财源建设、优化税源结构、支持企业发展的结果。2015年,全区20家重点纳税大户完成税收6.4亿元,占总税收收入的62.74%。特别突出的有兴长集团,同比净增加额为4431万元,增幅达到370.48%;长盛石化净增加额为2289万元,增幅达到341.64%;东方雨虹净增加额为1349万元,增幅为37.89%。云溪工业园经过十多年来的投入和扶持,园区基础设施逐步完善,承载能力逐步增强,产业示范效益逐步显现,对财政贡献逐年增加,2015年实现税收近4个亿。
        二是立项争资成效显著。2015年,我区的上级补助收入达到73526万元,比上年增加13762万元,占到当年实现总财力(剔除债券资金)的63.15%,同比提高了五个百分点。其中:财力性转移支付16039万元,比上年增加4566万元。争取债券资金39063万元,其中置换债券28400万元,专项债券8500万元,一般性地方债券2163万元。由于2015入库税收结构的变化及营改增对我区地方公共财政收入的影响较大,区级财力短收近3500万元,但上级专项补助和转移支付及一般性债券的增加,较好地弥补了这一缺口,特别是财力性转移支付的增长将长期受益,为财政年度收支平衡和可持续发展起到了重要的作用。
三是征管机制不断完善。坚持深化综合治税,强化部门沟通协作,加强涉税平台信息化建设,推动涉税信息及时向税收转化;坚持收入动态分析,认真开展税源调查,有针对性制定税收征管的办法和措施,充分挖掘增收潜力,积极拓宽增收渠道;坚持分月调度,按季讲评,科学考核,严格奖惩,确保收入均衡入库;坚持抓大不放小,对小税种、小项目、零星税收建立完善管理办法,强化依法治税,严防“跑冒滴漏”,确保各项税收应收尽收。依法依规征管非税收入,取消不合法、不合规的收费项目,严格实行“单位开票,银行代收,财政统管,政府统筹”的征管模式;在政务中心开设专门窗口,安排专人负责,制定行政事业性收费项目清单,实行“一票制”收费。
        2、支出结构不断优化,保障水平明显提高
        牢固树立“以人为本、以民为本”理念,坚持民生优先,优化结构,集中财力保障重点项目支出和民生工程支出,使发展成果更多更公平地惠及全区人民。2015年全区财政民生支出7.8亿元,占全区公共财政预算支出的70%。一是提高了镇村两级的运转和保障力度。2015年乡镇级支出达到5277万元,比上年度增加842万元,其中体制预算支出3576万元,追加支出1701万元。二是继续加大“三农”投入。扩大“一卡通”发放范围,通过“一卡通”及时发放各项涉农资金5000多万元;拨付“一事一议”财政奖补项目资金303万元,投入资金672万元用于实施农业综合开发,安排540万元用于沟渠疏浚;争取小型农田水利工程建设及河流治理资金1245万元;拨付农业保险保费资金593万元,用于完善农业保险体系,促进农业发展、农民增收。三是支持教育发展。建立城乡均衡的义务教育经费保障新机制,大力支持校安工程、信息化建设,加大对偏远学校炊事员工资和校车经费的补助,争取农村义务教育薄弱学校改造建设资金800万元,提高非义务教育的经费预算,增加支出500多万元。四是提高社会保障水平。拨付养老保险金11088.24万元,失业保险金228.56万元,城乡救助资金2323.58万元,社会再就业资金1395.61万元,争取农村危房改造建设资金547万元。五是提高医疗保障标准。拨付新农合、医保、基本公共卫生服务补助资金 7574.74万元。新农合与城镇居民保险补贴标准由320元/人提高到380元/人,基本公共卫生服务人均补助标准不断提高。此外,交通运输、保障性住房建设、文化事业、城乡社会事务等其他社会公共事业支出都不同程度增加了投入,在财政大力支持下都得到了均衡发展。
        3、财税改革深入推进,财政管理更加规范
        按照新预算法及财税改革的总体要求,继续推进了一系列改革。逐步完善包括公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算在内的全口径政府预算管理机制;积极稳妥推进部门预决算及“三公”经费公开,2015年在政府门户网站公开了13家部门单位预决算及“三公”经费情况;启动了预算绩效管理工作,成立了专门班子,下发了相关文件,2015年选择了农业开发及特色县域经济两个项目进行了绩效评价,并得到上级主管部门一致认可;积极开展监督检查,先后对惠农资金落实、社保资金使用、农村“三资”账务管理进行检查,有力规范全区财经秩序;全面开展资产清查,认真做好资产清理和处置,对全区169个行政和事业单位资产,进行了认真核对清理,组织公开拍买9次,总成交648万元;规范政府采购管理,扩大政府采购范围,累计完成政府采购286次,节约资金957万元,节约率9.6%;加强财务人员管理。创新会计继续教育培训,实行网上培训和集中面授相结合的继续教育管理新模式,结合乡镇改革,组织开展农村财务人员培训。创新评审管理机制,推行评审全覆盖、全过程,严格评审和严格监督的“两全两严”机制,实行末位淘汰、约谈、方案优化审核、相互监督问责制。强化融资平台和政府性债务管理,出台《云溪融资平台管理补充规定》,对融资平台的投资、融资环节的资金实行财政与融资平台公司双控管理;认真开展存量债务的清理和甄别,出台《云溪区政府性债务管理办法》,建立了政府性债务的预警管理机制,探索ppp项目实施。规范项目资金监管,以文件的形式明确项目资金拨付通过调查核实、集体决策、逐级审批运行机制。 

        主任、各位副主任、各位委员,在取得成绩的同时,我们也清醒地认识到财政运行和预算执行中还存在一些问题:一是经济增速下行压力较大,收入预期难以完成。 2015年全区20家重点企业收入负增长的有13家,同时受营改增的影响及政策性减收因素较多,导致财政增收困难; 二是收入质量严重下滑。从2015年税收总收入占公共财政预算总收入的比重达88.38%,比上年下降6个百分点,税收产生的地方公共财政收入占地方公共财政总收入的比重50.08%,比上年下降15.17个百分点,同时,非税收入同比增长61.08%,收入质量的下降对财力性转移支付的影响不容忽视;三是市区财政体制有待进一步完善,预算绩效管理有待加强,“花钱讲绩效”的要求还未完全落到实处。四是政府性债务结构不优,财政风险不可忽视等等,财政各项改革进入攻坚克难阶段,我们将高度重视这些问题,采取有力措施认真加以解决。

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