2024年度岳阳市云溪区水利局部门预算公开说明
2024年度岳阳市云溪区水利局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责保障水资源的合理开发利用。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定 资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区人民政府规定权限审批、核准 规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监 督管理 。
4、指导水资源保护工作。
5、负责节约用水工作。
6、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用；指导江河湖泊的治理、 开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作； 承担河(湖)长制组织实施具体工作。
8、指导监督水利工程建设与运行管理。
9、负责水土保持工作。
10、指导农村水利工作。
11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调区域流域水事纠纷，负责辖区内水 政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程设施的 安全监管。
12、开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方标准、规程规范并监督实施 组织开展水利行业质量监督工作。
13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防 护标准并指导实施。
14、统一管理区库区移民服务局。
15、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区水利局内设机构包括：内设股室9个（含2个副科级单位），分别为：1、办公室(法规审批股); 2、水利工程规划建设股； 3、水资源管理股(对外使用区节约用水办公室名称) 4、运行管理与监督股； 5、河湖管理股； 6、政工人事股； 7、财务股； 8、库区移民服务中心（副科级）； 9、水旱灾害防御事务中心（副科级）。本部门共有编制人数36人，实有人数34人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区水利局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区水利局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括河长制工作经费（含河小青运营经费）、河道水库保洁工作经费、山洪灾害运行维护、市气象局气象费、水旱灾害防御、水利伤残人员生活补助、水质检测中心运行、移民工作经费、执收成本、大中型水库移民后期扶持等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算865.91万元，其中，一般公共预算拨款收入798.91万元，上级财政补助收入67万元。收入较去年增加92.57万元，主要原因是纳入一般公共预算的非税收入拨款增加，上级补助收入万元。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算865.91万元，其中：社会保障和就业支出117.71万元，卫生健康支出19万元，农林水支出699.93万元，住房保障支出29.26万元。支出较去年增加92.57万元，主要原因是项目支出减少28.6万，农林水支出增加121.17万元。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算865.91万元，其中：社会保障和就业支出117.71万元，占13.59%；卫生健康支出19万元，占2.19%；农林水支出699.93万元，占80.83%；住房保障支出29.26万元，占3.38%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算557.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算308.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：河长制工作经费（含河小青运营经费）支出20万元，主要用于河小青行动中心运营等方面；河道水库保洁工作经费支出90万元，主要用于云溪区内河湖水库保洁等方面；山洪灾害运行维护支出8万元，主要用于山洪灾害运行维护等方面；市气象局气象费支出20万元，主要用于气象服务、山兴灾害监测预警维护等方面；水旱灾害防御支出3万元，主要用于防汛抢险运行等方面；水利伤残人员生活补助支出20.98万元，主要用于云溪区水利伤残人员补助等方面；水质检测中心运行支出5万元，主要用于水质检测等方面；移民工作经费支出2万元，主要用于移民服务中心工作运行等方面；执收成本支出72.9万元，主要用于水资源费征缴等方面；大中型水库移民后期扶持支出67万元，主要用于云溪区移民扶持范围内的人员每人每年600元的补助等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。支出较去年减少10万元，主要原因是河小青运营中心建设已完成。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费58.95万元，比上年预算减少11.38万元，下降16.19%，主要原因是公用经费减少，节省费用开支。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.75万元，主要是公务接待开支减少，节省费用开支。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟开展1次会议，人数107人，内容2023表彰大会暨2024年工作部署大会。会议费较上年度增加0.5万元，主要原因是河长办工作会议。培训费预算3.36万元，拟开展3次培训，人数3人，内容为河长办培训开支及水质检测培训开支。培训费较上年度减少0.11万元，主要原因是节省费用开支。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额63.5万元，其中，货物类采购预算43.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为865.91万元，其中：基本支出557.03万元，项目支出308.88万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
302001岳阳市云溪区水利局部门预算公开表.xlsx
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责保障水资源的合理开发利用。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定 资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区人民政府规定权限审批、核准 规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监 督管理 。
4、指导水资源保护工作。
5、负责节约用水工作。
6、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用；指导江河湖泊的治理、 开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作； 承担河(湖)长制组织实施具体工作。
8、指导监督水利工程建设与运行管理。
9、负责水土保持工作。
10、指导农村水利工作。
11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调区域流域水事纠纷，负责辖区内水 政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程设施的 安全监管。
12、开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方标准、规程规范并监督实施 组织开展水利行业质量监督工作。
13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防 护标准并指导实施。
14、统一管理区库区移民服务局。
15、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区水利局内设机构包括：内设股室9个（含2个副科级单位），分别为：1、办公室(法规审批股); 2、水利工程规划建设股； 3、水资源管理股(对外使用区节约用水办公室名称) 4、运行管理与监督股； 5、河湖管理股； 6、政工人事股； 7、财务股； 8、库区移民服务中心（副科级）； 9、水旱灾害防御事务中心（副科级）。本部门共有编制人数36人，实有人数34人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区水利局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区水利局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括河长制工作经费（含河小青运营经费）、河道水库保洁工作经费、山洪灾害运行维护、市气象局气象费、水旱灾害防御、水利伤残人员生活补助、水质检测中心运行、移民工作经费、执收成本、大中型水库移民后期扶持等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算865.91万元，其中，一般公共预算拨款收入798.91万元，上级财政补助收入67万元。收入较去年增加92.57万元，主要原因是纳入一般公共预算的非税收入拨款增加，上级补助收入万元。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算865.91万元，其中：社会保障和就业支出117.71万元，卫生健康支出19万元，农林水支出699.93万元，住房保障支出29.26万元。支出较去年增加92.57万元，主要原因是项目支出减少28.6万，农林水支出增加121.17万元。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算865.91万元，其中：社会保障和就业支出117.71万元，占13.59%；卫生健康支出19万元，占2.19%；农林水支出699.93万元，占80.83%；住房保障支出29.26万元，占3.38%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算557.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算308.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：河长制工作经费（含河小青运营经费）支出20万元，主要用于河小青行动中心运营等方面；河道水库保洁工作经费支出90万元，主要用于云溪区内河湖水库保洁等方面；山洪灾害运行维护支出8万元，主要用于山洪灾害运行维护等方面；市气象局气象费支出20万元，主要用于气象服务、山兴灾害监测预警维护等方面；水旱灾害防御支出3万元，主要用于防汛抢险运行等方面；水利伤残人员生活补助支出20.98万元，主要用于云溪区水利伤残人员补助等方面；水质检测中心运行支出5万元，主要用于水质检测等方面；移民工作经费支出2万元，主要用于移民服务中心工作运行等方面；执收成本支出72.9万元，主要用于水资源费征缴等方面；大中型水库移民后期扶持支出67万元，主要用于云溪区移民扶持范围内的人员每人每年600元的补助等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。支出较去年减少10万元，主要原因是河小青运营中心建设已完成。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费58.95万元，比上年预算减少11.38万元，下降16.19%，主要原因是公用经费减少，节省费用开支。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.75万元，主要是公务接待开支减少，节省费用开支。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟开展1次会议，人数107人，内容2023表彰大会暨2024年工作部署大会。会议费较上年度增加0.5万元，主要原因是河长办工作会议。培训费预算3.36万元，拟开展3次培训，人数3人，内容为河长办培训开支及水质检测培训开支。培训费较上年度减少0.11万元，主要原因是节省费用开支。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额63.5万元，其中，货物类采购预算43.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为865.91万元，其中：基本支出557.03万元，项目支出308.88万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
302001岳阳市云溪区水利局部门预算公开表.xlsx