2024年度岳阳市云溪区农业农村局部门预算公开说明
2024年度岳阳市云溪区农业农村局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村改革发展工作。
2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。
3、贯彻执行国家种植业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订我区农业发展的政策和规划并指导实施，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质改善，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，负责农业行政执法和农业行政复议工作，推进农业依法行政。
4、拟订全区农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。
6、促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制订农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。
7、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制订农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；负责符合安全标准的农产品认证申报工作并依法实施监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。
8、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、农药、化肥、食用菌菌种、粮食流通等的许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。
9、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制订地方性植物防疫政策建议并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设；组织植物检疫性有害生物普查并组织疫情扑灭；承担辖区内农作物种子（种苗）检疫审批工作。
10、承担农业防灾减灾的责任，监测、上报农业灾情，组织粮食、种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
11、制订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。
12、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
13、组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。
14、制订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；对农产品产地安全实行分类管理，指导生态农业、循环农业等发展；牵头管理外来物种。
15、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。
16、拟订对乡镇企业的资金扶持办法，会同有关部门监督管理政府扶持乡镇企业发展的资产；会同有关部门指导监督乡镇企业的产品质量和产品标准化工作。
17、拟订农机化科技、教育发展规划，参与有关农机化科技政策拟订，负责农机化科研、科技成果鉴定、申报工作，协调组织重大科技项目攻关，推动行业科技进步。研究拟订有关农机安全生产与监督管理、制度、措施，组织农业生产安全活动开展。
18、拟订全区粮食流通管理办法，粮食库存、监督检查制度及行业发展规划，优化资源配置和产业布局。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、粮食监测预警和应急的监督管理工作。进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体系和粮食流通监督检查体系，健全粮食监测预警体系和应急机制，保障军队粮食供应，提高粮食供应保障能力。
19、负责全区扶贫开发工作，配合有关部门做好抗灾、救灾和灾后恢复生产工作。
20、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳市云溪区农业农村局内设机构包括：内设股室10个（含两个副科级单位），分别是办公室、乡村振兴工作办公室、乡村产业发展股、农村经济合作和农业资源保护股、农产品质量安全监管股、畜牧兽医股、行政审批股、农田建设与农垦股、政工人事股、计划财务审计股。本部门共有编制人数22人，实有人数22人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区农业农村局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区农业农村局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括村级财务培训、稻谷目标价格改革补贴、第三次全国土壤普查经费、防贫责任险、耕地地力保护补贴、美丽乡村建设（人居环境整治、美丽乡村）、农博会、农村村民建房经营服务性收费、农村党风廉政建设、农村户用卫生厕所改（新）建、农村宅基地管理与改革经费、农机安全监理、农机购置补贴、农民负担监管、农业品牌创建、受污染耕地安全利用专项工作经费、土地仲裁及土地承包经营管理、乡村振兴保靖县对口帮扶资金、乡村振兴衔接工作经费、乡村振兴衔接配套经费（含创业致富带头人培训经费）等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,029.93万元，其中，一般公共预算拨款收入1,741.93万元，上级财政补助收入1,288万元。收入较去年增加1,308.93万元，主要原因是耕地地力保护补贴提升、农机购置补贴和稻谷目标价格改革补贴三个项目经费增加，是上级财政补助资金，然后人员五险一金基础调整，人员经费也有些许增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,029.93万元，其中：社会保障和就业支出99.22万元，卫生健康支出16.2万元，农林水支出2,892.47万元，住房保障支出22.04万元。支出较去年增加1,308.93万元，主要原因是耕地地力保护补贴提升、农机购置补贴和稻谷目标价格改革补贴三个项目经费增加，是上级财政补助资金，然后人员五险一金基础调整，人员经费也有些许增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,029.93万元，其中：社会保障和就业支出99.22万元，占3.27%；卫生健康支出16.2万元，占0.53%；农林水支出2,892.47万元，占95.46%；住房保障支出22.04万元，占0.73%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算465.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2,564.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级财务培训支出5万元，主要用于村级财务人员培训等方面；稻谷目标价格改革补贴支出100万元，主要用于稻谷生产者补贴和种植结构调整补贴等方面；第三次全国土壤普查经费支出90.37万元，主要用于土壤普查等方面；防贫责任险支出36.18万元，主要用于防贫保险等方面；耕地地力保护补贴支出988万元，主要用于发放耕地地力保护补贴，支持耕地地力保护等方面；美丽乡村建设（人居环境整治、美丽乡村）支出205.5万元，主要用于人居环境整治和美丽乡村建设等方面；农博会支出10万元，主要用于农博会开支等方面；农村村民建房经营服务性收费支出40万元，主要用于勘测宅基地等方面；农村党风廉政建设支出4万元，主要用于农村党风廉政建设等方面；农村户用卫生厕所改（新）建支出20万元，主要用于农村厕所改造等方面；农村宅基地管理与改革经费支出20万元，主要用于农村宅基地管理等方面；农机安全监理支出8万元，主要用于农机安全监理等方面；农机购置补贴支出200万元，主要用于支持购置先进适用农业机械以及开展农机报废更新等方面；农民负担监管支出5万元，主要用于农民经费工作等方面；农业品牌创建支出7万元，主要用于农业品牌创建奖励等方面；受污染耕地安全利用专项工作经费支出40万元，主要用于受污染耕地改造工作等方面；土地仲裁及土地承包经营管理支出5万元，主要用于土地仲裁工作等方面；乡村振兴保靖县对口帮扶资金支出50万元，主要用于对口帮扶等方面；乡村振兴衔接工作经费支出30万元，主要用于乡村振兴衔接工作经费等方面；乡村振兴衔接配套经费（含创业致富带头人培训经费）支出700万元，主要用于乡村振兴配套等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费44.65万元，比上年预算减少20.31万元，下降31.26%，主要原因是响应国家号召，厉行节约，压缩经费开支。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3.1万元，其中，公务接待费3.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2万元，拟开展4次会议，人数270人，内容为全区农村工作会议、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核相关会议等。会议费与上年度持平。培训费预算3.29万元，拟开展20次培训，人数50人，内容为村级财务人员培训、行政事业单位人员的线上培训、乡村振兴创业致富带头人等方面培训。培训费较上年度增加1.39万元，主要原因是各项目线方面的培训增加。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额16万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算16万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,029.93万元，其中：基本支出465.88万元，项目支出2,564.05万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
301001岳阳市云溪区农业农村局部门预算公开表.xlsx
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村改革发展工作。
2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。
3、贯彻执行国家种植业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订我区农业发展的政策和规划并指导实施，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质改善，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，负责农业行政执法和农业行政复议工作，推进农业依法行政。
4、拟订全区农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。
6、促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制订农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。
7、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制订农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；负责符合安全标准的农产品认证申报工作并依法实施监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。
8、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、农药、化肥、食用菌菌种、粮食流通等的许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。
9、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制订地方性植物防疫政策建议并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设；组织植物检疫性有害生物普查并组织疫情扑灭；承担辖区内农作物种子（种苗）检疫审批工作。
10、承担农业防灾减灾的责任，监测、上报农业灾情，组织粮食、种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
11、制订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。
12、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
13、组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。
14、制订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；对农产品产地安全实行分类管理，指导生态农业、循环农业等发展；牵头管理外来物种。
15、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。
16、拟订对乡镇企业的资金扶持办法，会同有关部门监督管理政府扶持乡镇企业发展的资产；会同有关部门指导监督乡镇企业的产品质量和产品标准化工作。
17、拟订农机化科技、教育发展规划，参与有关农机化科技政策拟订，负责农机化科研、科技成果鉴定、申报工作，协调组织重大科技项目攻关，推动行业科技进步。研究拟订有关农机安全生产与监督管理、制度、措施，组织农业生产安全活动开展。
18、拟订全区粮食流通管理办法，粮食库存、监督检查制度及行业发展规划，优化资源配置和产业布局。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、粮食监测预警和应急的监督管理工作。进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体系和粮食流通监督检查体系，健全粮食监测预警体系和应急机制，保障军队粮食供应，提高粮食供应保障能力。
19、负责全区扶贫开发工作，配合有关部门做好抗灾、救灾和灾后恢复生产工作。
20、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳市云溪区农业农村局内设机构包括：内设股室10个（含两个副科级单位），分别是办公室、乡村振兴工作办公室、乡村产业发展股、农村经济合作和农业资源保护股、农产品质量安全监管股、畜牧兽医股、行政审批股、农田建设与农垦股、政工人事股、计划财务审计股。本部门共有编制人数22人，实有人数22人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区农业农村局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区农业农村局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括村级财务培训、稻谷目标价格改革补贴、第三次全国土壤普查经费、防贫责任险、耕地地力保护补贴、美丽乡村建设（人居环境整治、美丽乡村）、农博会、农村村民建房经营服务性收费、农村党风廉政建设、农村户用卫生厕所改（新）建、农村宅基地管理与改革经费、农机安全监理、农机购置补贴、农民负担监管、农业品牌创建、受污染耕地安全利用专项工作经费、土地仲裁及土地承包经营管理、乡村振兴保靖县对口帮扶资金、乡村振兴衔接工作经费、乡村振兴衔接配套经费（含创业致富带头人培训经费）等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,029.93万元，其中，一般公共预算拨款收入1,741.93万元，上级财政补助收入1,288万元。收入较去年增加1,308.93万元，主要原因是耕地地力保护补贴提升、农机购置补贴和稻谷目标价格改革补贴三个项目经费增加，是上级财政补助资金，然后人员五险一金基础调整，人员经费也有些许增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,029.93万元，其中：社会保障和就业支出99.22万元，卫生健康支出16.2万元，农林水支出2,892.47万元，住房保障支出22.04万元。支出较去年增加1,308.93万元，主要原因是耕地地力保护补贴提升、农机购置补贴和稻谷目标价格改革补贴三个项目经费增加，是上级财政补助资金，然后人员五险一金基础调整，人员经费也有些许增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,029.93万元，其中：社会保障和就业支出99.22万元，占3.27%；卫生健康支出16.2万元，占0.53%；农林水支出2,892.47万元，占95.46%；住房保障支出22.04万元，占0.73%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算465.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2,564.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级财务培训支出5万元，主要用于村级财务人员培训等方面；稻谷目标价格改革补贴支出100万元，主要用于稻谷生产者补贴和种植结构调整补贴等方面；第三次全国土壤普查经费支出90.37万元，主要用于土壤普查等方面；防贫责任险支出36.18万元，主要用于防贫保险等方面；耕地地力保护补贴支出988万元，主要用于发放耕地地力保护补贴，支持耕地地力保护等方面；美丽乡村建设（人居环境整治、美丽乡村）支出205.5万元，主要用于人居环境整治和美丽乡村建设等方面；农博会支出10万元，主要用于农博会开支等方面；农村村民建房经营服务性收费支出40万元，主要用于勘测宅基地等方面；农村党风廉政建设支出4万元，主要用于农村党风廉政建设等方面；农村户用卫生厕所改（新）建支出20万元，主要用于农村厕所改造等方面；农村宅基地管理与改革经费支出20万元，主要用于农村宅基地管理等方面；农机安全监理支出8万元，主要用于农机安全监理等方面；农机购置补贴支出200万元，主要用于支持购置先进适用农业机械以及开展农机报废更新等方面；农民负担监管支出5万元，主要用于农民经费工作等方面；农业品牌创建支出7万元，主要用于农业品牌创建奖励等方面；受污染耕地安全利用专项工作经费支出40万元，主要用于受污染耕地改造工作等方面；土地仲裁及土地承包经营管理支出5万元，主要用于土地仲裁工作等方面；乡村振兴保靖县对口帮扶资金支出50万元，主要用于对口帮扶等方面；乡村振兴衔接工作经费支出30万元，主要用于乡村振兴衔接工作经费等方面；乡村振兴衔接配套经费（含创业致富带头人培训经费）支出700万元，主要用于乡村振兴配套等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费44.65万元，比上年预算减少20.31万元，下降31.26%，主要原因是响应国家号召，厉行节约，压缩经费开支。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3.1万元，其中，公务接待费3.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2万元，拟开展4次会议，人数270人，内容为全区农村工作会议、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核相关会议等。会议费与上年度持平。培训费预算3.29万元，拟开展20次培训，人数50人，内容为村级财务人员培训、行政事业单位人员的线上培训、乡村振兴创业致富带头人等方面培训。培训费较上年度增加1.39万元，主要原因是各项目线方面的培训增加。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额16万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算16万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,029.93万元，其中：基本支出465.88万元，项目支出2,564.05万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
301001岳阳市云溪区农业农村局部门预算公开表.xlsx