2024年度岳阳市云溪区物流发展服务中心部门预算公开说明
2024年度岳阳市云溪区物流发展服务中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、会同各行业主管部门研究提出全区物流业发展战略、中长期发展规划、政策措施，经批准后组织实施；研究分析物流业发展的重大问题，提出促进全区物流业发展的政策建议。
2、负责全区重大物流项目的谋划和归集；会同财政部门研究提出促进物流产业发展的财政性资金安排建议；负责区本级物流项目资金申报、审核的事务性工作；配合有关部门做好各类国家、省市物流专项资金（项目）的申报工作。
3、负责物流业市场培育和规范工作；牵头协调重大物流项目的招商引资；负责物流业对外交流与区域合作工作。
4、协调推进物流枢纽、物流园区、重大物流项目和重点物流基础设施建设工作。
5、统筹协调全区物流网络体系建设和国际国内物流通道开通工作；负责协调铁路、公路、水路等多种运输方式及联运模式组织，推进物流基础设施网络建设及行业信息共享。
6、负责全区物流业运行监测和统计分析，协调推进全区物流信息数据体系建设；负责全区物流运行数据监测，发布相关物流指数和公共信息。
7、负责拟定全区现代物流产业发展年度目标工作任务，经批准后组织实施，负责年度考核评价的行政辅助工作。负责区现代物流创新发展领导小组办公室日常事务性工作。
8、统筹推进城市共同配送和城乡高效配送工作；统筹推进物流标准化、信息化、智能化建设，指导先进运输方式、先进物流技术和先进物流装备的推广工作。
9、协同推进供应链体系建设，探索现代物流管理模式；指导全区企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。
10、负责全区物流业运行态势分析，制定产业发展报告，定期向社会公布相关数据；负责协调推进物流业产学研合作，指导协调现代物流行业协会等社团工作；负责对各物流园区企业物流发展工作进行业务指导。向社会公布相关数据；负责协调推进物流业产学研合作，指导协调现代物流行业协会等社团工作；负责对各物流园区企业物流发展工作进行业务指导。
11、负责服务重点物流企业发展，指导全区物流企业进行A级物流企业、星级冷链（物流）企业评定的申报。
12、负责向物流企业提供有关法律、政策的咨询服务，协调物流行业纠纷。
13、完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
岳阳市云溪区物流发展服务中心内设机构包括：内设股室2个。本部门共有编制人数7人，实有人数6人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区物流发展服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区物流发展服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括农村客货邮融合发展项目、物流工作、现代物流业发展财政专项引导资金等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算638.03万元，其中，一般公共预算拨款收入438.03万元，国有资本经营预算拨款收入200万元。收入较去年增加551.4万元，主要原因是2024年新增农村客货邮项目建设及现代物流专项引导资金。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算638.03万元，其中：社会保障和就业支出10.63万元，卫生健康支出2.24万元，交通运输支出421.05万元，住房保障支出4.11万元，国有资本经营预算支出200万元。支出较去年增加551.4万元，主要原因是2024年新增农村客货邮项目建设及现代物流专项引导资金。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算438.03万元，其中：社会保障和就业支出10.63万元，占2.43%；卫生健康支出2.24万元，占0.51%；交通运输支出421.05万元，占96.12%；住房保障支出4.11万元，占0.94%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算68.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算370万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农村客货邮融合发展项目支出350万元，主要用于2024年新增农村客货邮项目建设，等方面；物流工作支出20万元，主要用于日常物流工作开展等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出200万元，其中：用于现代物流业发展财政专项引导资金支出200万元，主要用于引导物流业发展等方面。支出较去年增加160万元，主要原因是本单位2024年更名为岳阳市云溪区物流发展服务中心，上年度国有资本经营预算项目为控建拆违以奖代补支出40万元，本年度新增现代物流业发展专项引导资金200万元，导致收支较上年度增加。详见附表20。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费6.26万元，比上年预算增加2.42万元，增长63.06%，主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算0.32万元，拟开2次培训，人数20人，内容为物流业务培训。培训费较上年度增加0.11万元，主要原因是本年度培训人数增加。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额2.8万元，其中，货物类采购预算2.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为638.03万元，其中：基本支出68.03万元，项目支出570万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
405001岳阳市云溪区物流发展服务中心部门预算公开表.xlsx
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、会同各行业主管部门研究提出全区物流业发展战略、中长期发展规划、政策措施，经批准后组织实施；研究分析物流业发展的重大问题，提出促进全区物流业发展的政策建议。
2、负责全区重大物流项目的谋划和归集；会同财政部门研究提出促进物流产业发展的财政性资金安排建议；负责区本级物流项目资金申报、审核的事务性工作；配合有关部门做好各类国家、省市物流专项资金（项目）的申报工作。
3、负责物流业市场培育和规范工作；牵头协调重大物流项目的招商引资；负责物流业对外交流与区域合作工作。
4、协调推进物流枢纽、物流园区、重大物流项目和重点物流基础设施建设工作。
5、统筹协调全区物流网络体系建设和国际国内物流通道开通工作；负责协调铁路、公路、水路等多种运输方式及联运模式组织，推进物流基础设施网络建设及行业信息共享。
6、负责全区物流业运行监测和统计分析，协调推进全区物流信息数据体系建设；负责全区物流运行数据监测，发布相关物流指数和公共信息。
7、负责拟定全区现代物流产业发展年度目标工作任务，经批准后组织实施，负责年度考核评价的行政辅助工作。负责区现代物流创新发展领导小组办公室日常事务性工作。
8、统筹推进城市共同配送和城乡高效配送工作；统筹推进物流标准化、信息化、智能化建设，指导先进运输方式、先进物流技术和先进物流装备的推广工作。
9、协同推进供应链体系建设，探索现代物流管理模式；指导全区企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。
10、负责全区物流业运行态势分析，制定产业发展报告，定期向社会公布相关数据；负责协调推进物流业产学研合作，指导协调现代物流行业协会等社团工作；负责对各物流园区企业物流发展工作进行业务指导。向社会公布相关数据；负责协调推进物流业产学研合作，指导协调现代物流行业协会等社团工作；负责对各物流园区企业物流发展工作进行业务指导。
11、负责服务重点物流企业发展，指导全区物流企业进行A级物流企业、星级冷链（物流）企业评定的申报。
12、负责向物流企业提供有关法律、政策的咨询服务，协调物流行业纠纷。
13、完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
岳阳市云溪区物流发展服务中心内设机构包括：内设股室2个。本部门共有编制人数7人，实有人数6人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区物流发展服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区物流发展服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括农村客货邮融合发展项目、物流工作、现代物流业发展财政专项引导资金等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算638.03万元，其中，一般公共预算拨款收入438.03万元，国有资本经营预算拨款收入200万元。收入较去年增加551.4万元，主要原因是2024年新增农村客货邮项目建设及现代物流专项引导资金。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算638.03万元，其中：社会保障和就业支出10.63万元，卫生健康支出2.24万元，交通运输支出421.05万元，住房保障支出4.11万元，国有资本经营预算支出200万元。支出较去年增加551.4万元，主要原因是2024年新增农村客货邮项目建设及现代物流专项引导资金。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算438.03万元，其中：社会保障和就业支出10.63万元，占2.43%；卫生健康支出2.24万元，占0.51%；交通运输支出421.05万元，占96.12%；住房保障支出4.11万元，占0.94%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算68.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算370万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农村客货邮融合发展项目支出350万元，主要用于2024年新增农村客货邮项目建设，等方面；物流工作支出20万元，主要用于日常物流工作开展等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出200万元，其中：用于现代物流业发展财政专项引导资金支出200万元，主要用于引导物流业发展等方面。支出较去年增加160万元，主要原因是本单位2024年更名为岳阳市云溪区物流发展服务中心，上年度国有资本经营预算项目为控建拆违以奖代补支出40万元，本年度新增现代物流业发展专项引导资金200万元，导致收支较上年度增加。详见附表20。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费6.26万元，比上年预算增加2.42万元，增长63.06%，主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算0.32万元，拟开2次培训，人数20人，内容为物流业务培训。培训费较上年度增加0.11万元，主要原因是本年度培训人数增加。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额2.8万元，其中，货物类采购预算2.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为638.03万元，其中：基本支出68.03万元，项目支出570万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
405001岳阳市云溪区物流发展服务中心部门预算公开表.xlsx