2024年度岳阳市云溪区第一中学部门预算公开说明
2024年度岳阳市云溪区第一中学部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、全面贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；按规定招收学生，实施普通高中教育。
2、组织实施教育教学、教育教学研究和素质教育，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。
3、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，管理使用好本校的设施设备和经费。
4、负责教师及其他职工聘任工作，并实施奖励或处分，维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
5、负责对受教育者实施管理、教育和奖励或处分，对受教育者颁发相应的学业证书，组织受教育者参加相应的考试并向上级学校输送合格新生。
6、拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。
7、按照国家有关规定，通过以教师为主体的教职工代表大会等组织形式，保证教职工参与学校民主管理和监督的权利。
8、承办区教体局交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳市云溪区第一中学内设机构包括：内设股室6个，分别为办公室（含校长室）、政教处、教务处、总务处、教研室、艺体部。本部门共有编制人数194人，实有人数184人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区第一中学预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区第一中学本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括改善2024级新生课桌椅经费、改善教室设施（门及灯具）经费、高中公用经费配套、国防教育特色班、教师培训费等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,352.04万元，其中，一般公共预算拨款收入3,220.38万元，上级财政补助收入131.66万元。收入较去年增加299.88万元，主要原因是我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内。所以很多项目预算都直接细化到了部门单位。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,352.04万元，其中：教育支出2,469.24万元，社会保障和就业支出584.01万元，卫生健康支出108.25万元，住房保障支出190.54万元。支出较去年增加299.88万元，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,352.04万元，其中：教育支出2,469.24万元，占73.66%；社会保障和就业支出584.01万元，占17.42%；卫生健康支出108.25万元，占3.23%；住房保障支出190.54万元，占5.68%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算3,010.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算341.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：改善2024级新生课桌椅经费支出30万元，主要用于改善办学条件等方面；改善教室设施（门及灯具）经费支出30万元，主要用于改善办学条件等方面；高中公用经费配套支出227万元，主要用于学校正常运转等方面；国防教育特色班支出30万元，主要用于国防教育经费等方面；教师培训费支出24.1万元，主要用于教师培训等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费47.88万元，比上年预算减少0.43万元，下降0.89%，主要原因是人员异动。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出。培训费与上年度持平。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额70万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算30万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,352.04万元，其中：基本支出3,010.94万元，项目支出341.1万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
138001岳阳市云溪区第一中学部门预算公开表.xlsx
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、全面贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；按规定招收学生，实施普通高中教育。
2、组织实施教育教学、教育教学研究和素质教育，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。
3、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，管理使用好本校的设施设备和经费。
4、负责教师及其他职工聘任工作，并实施奖励或处分，维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
5、负责对受教育者实施管理、教育和奖励或处分，对受教育者颁发相应的学业证书，组织受教育者参加相应的考试并向上级学校输送合格新生。
6、拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。
7、按照国家有关规定，通过以教师为主体的教职工代表大会等组织形式，保证教职工参与学校民主管理和监督的权利。
8、承办区教体局交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳市云溪区第一中学内设机构包括：内设股室6个，分别为办公室（含校长室）、政教处、教务处、总务处、教研室、艺体部。本部门共有编制人数194人，实有人数184人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区第一中学预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区第一中学本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括改善2024级新生课桌椅经费、改善教室设施（门及灯具）经费、高中公用经费配套、国防教育特色班、教师培训费等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,352.04万元，其中，一般公共预算拨款收入3,220.38万元，上级财政补助收入131.66万元。收入较去年增加299.88万元，主要原因是我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内。所以很多项目预算都直接细化到了部门单位。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,352.04万元，其中：教育支出2,469.24万元，社会保障和就业支出584.01万元，卫生健康支出108.25万元，住房保障支出190.54万元。支出较去年增加299.88万元，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,352.04万元，其中：教育支出2,469.24万元，占73.66%；社会保障和就业支出584.01万元，占17.42%；卫生健康支出108.25万元，占3.23%；住房保障支出190.54万元，占5.68%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算3,010.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算341.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：改善2024级新生课桌椅经费支出30万元，主要用于改善办学条件等方面；改善教室设施（门及灯具）经费支出30万元，主要用于改善办学条件等方面；高中公用经费配套支出227万元，主要用于学校正常运转等方面；国防教育特色班支出30万元，主要用于国防教育经费等方面；教师培训费支出24.1万元，主要用于教师培训等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费47.88万元，比上年预算减少0.43万元，下降0.89%，主要原因是人员异动。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出。培训费与上年度持平。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额70万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算30万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,352.04万元，其中：基本支出3,010.94万元，项目支出341.1万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
138001岳阳市云溪区第一中学部门预算公开表.xlsx