2022年度岳阳市云溪区统计局部门决算
来源:区财政局   2023-09-15 16:52   浏览量:1   | | | |

2022年度岳阳市云溪区统计局部门决算 

  

 

 

第一部分 岳阳市云溪区统计局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 


 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区统计局概况 

 

  

一、部门职责 

(一)贯彻执行国家和省、市统计的法律法规规章和方针、政策,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和省、市以及地方统计调查任务;承担组织领导和协调全区统计工作,执行统计报表制度,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规规章和统计方法制度的实施情况,查处各类统计违法行为。 

(二)按照国家国民经济核算体系和核算方法制度,组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,组织实施本区国民经济核算工作,汇编提供国民经济核算资料。 

(三)会同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查计划,拟订本区的普查方案,组织开展全区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和对外发布有关区情区力方面的统计数据。 

(四)收集、汇总、整理和提供全区性的基本统计资料和有关调查的统计数据,对全区经济社会发展态势进行统计分析、预测和监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料,定期向社会公布发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。 

(五)依法审批或者备案地方统计调查项目和区直部门统计调查项目;加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理;依法监督管理涉外调查活动。 

(六)建立完善全区统计信息系统,及时更新基本单位名录库;指导全区各镇(街道)、各部门和相关企业做好统计基础工作,加强统计基层基础工作建设;加强全区统计队伍建设,加强统计教育,统计干部培训;会同有关部门协助组织全区统计专业资格考试和技术职称评聘工作,组织开展统计普法宣传教育。 

(七)组织实施全区国民经济各行业和经济社会发展情况的统计调查,收集、汇总、整理和提供统计调查数据;统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。 

(八)参与全区及各镇(街道)经济运行及政府绩效综合评价考核;负责民情民意调查工作。 

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

(一)内设机构设置 

岳阳市云溪区统计局内设机构包括:根据编办核定,我局设有综合办公室等内设股室和城乡社会经济调查队、普查中心等二级机构,所属二级机构未实行独立核算。本部门共有编制人数12人,实有人数12人。 

(二)决算单位构成 

岳阳市云溪区统计局无下属单位,因此,岳阳市云溪区统计局2022年单位决算即岳阳市云溪区统计局本级。 


 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

部门:岳阳市云溪区统计局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

402.88

一、一般公共服务支出

32

423.27

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

37.63

八、社会保障和就业支出

39

12.81

 

9

 

九、卫生健康支出

40

4.44

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

440.51

本年支出合计

58

440.51

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

440.51

总计

62

440.51

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:岳阳市云溪区统计局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

440.51

402.88

0.00

0.00

0.00

0.00

37.63

201

一般公共服务支出

423.27

385.63

0.00

0.00

0.00

0.00

37.63

20101

人大事务

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

419.67

382.03

0.00

0.00

0.00

0.00

37.63

2010501

行政运行

160.74

160.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

一般行政管理事务

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

227.63

189.99

0.00

0.00

0.00

0.00

37.63

208

社会保障和就业支出

12.81

12.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

11.31

11.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.31

11.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.44

4.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.44

4.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.44

4.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:岳阳市云溪区统计局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

440.51

214.22

226.29

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

423.27

196.97

226.29

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

419.67

196.97

222.70

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

160.74

153.34

7.40

0.00

0.00

0.00

2010502

一般行政管理事务

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

15.30

0.00

15.30

0.00

0.00

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

227.63

43.63

183.99

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.81

12.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

11.31

11.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.31

11.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.44

4.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.44

4.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.44

4.44

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:岳阳市云溪区统计局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

402.88

一、一般公共服务支出

33

385.63

385.63

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

12.81

12.81

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

4.44

4.44

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

 

 

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

0.00

0.00

本年收入合计

27

402.88

本年支出合计

59

402.88

402.88

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

402.88

总计

64

402.88

402.88

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:岳阳市云溪区统计局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

402.88

176.59

226.29

201

一般公共服务支出

385.63

159.34

226.29

20101

人大事务

3.60

0.00

3.60

2010101

行政运行

3.60

0.00

3.60

20105

统计信息事务

382.03

159.34

222.70

2010501

行政运行

160.74

153.34

7.40

2010502

一般行政管理事务

16.00

0.00

16.00

2010505

专项统计业务

15.30

0.00

15.30

2010599

其他统计信息事务支出

189.99

6.00

183.99

208

社会保障和就业支出

12.81

12.81

0.00

20805

行政事业单位养老支出

11.31

11.31

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.31

11.31

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.49

1.49

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.15

0.15

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.71

0.71

0.00

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

0.63

0.63

0.00

210

卫生健康支出

4.44

4.44

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.44

4.44

0.00

2101101

行政单位医疗

4.44

4.44

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:岳阳市云溪区统计局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

115.36

302

商品和服务支出

19.69

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

54.74

30201

办公费

3.50

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

13.10

30202

印刷费

2.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

2.48

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

9.63

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.31

30206

电费

1.19

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.50

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

4.44

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.64

30211

差旅费

2.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

3.70

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

18.02

30214

租赁费

0.80

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

41.53

30215

会议费

0.20

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.30

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

1.20

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

5.64

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

2.60

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

35.89

30229

福利费

1.05

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.66

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

156.89

公用经费合计

19.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:岳阳市云溪区统计局

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开08表

部门:岳阳市云溪区统计局

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:岳阳市云溪区统计局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 


第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计440.51万元。与上一年度相比,收、支总计各增加40.9万元,增长10.23%。主要原因是一是上一年度部分绩效奖金在2022年度发放,二是项目资金增加。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计440.51万元,其中:财政拨款收入402.88万元,占91.46%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入37.63万元,占8.54%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计440.51万元,其中:基本支出214.22万元,占48.63%;项目支出226.29万元,占51.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计402.88万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加3.27万元,增长0.82%。主要原因是拨入基层统计调查经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出402.88万元,占本年支出合计的91.46%。与上一年度相比,财政拨款支出增加18.74万元,增长4.88%。主要是因为人员绩效奖增加。 

(二)财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出402.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出385.63万元,占95.72%;社会保障和就业支出12.81万元,占3.18%;卫生健康支出4.44万元,占1.1%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为262.96万元,支出决算数为402.88万元,完成年初预算的153.21%,其中: 

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 

年初预算为0万元,支出决算为3.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,年终调整预算。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项) 

年初预算为128.98万元,支出决算为160.74万元,完成年初预算的124.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,年终调整预算。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项) 

年初预算为13万元,支出决算为16万元,完成年初预算的123.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,年终调整预算。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项) 

年初预算为15.3万元,支出决算为15.3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项) 

年初预算为78万元,支出决算为189.99万元,完成年初预算的243.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,年终调整预算。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 

年初预算为11.31万元,支出决算为11.31万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项) 

年初预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项) 

年初预算为0.71万元,支出决算为0.71万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项) 

年初预算为0.63万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 

年初预算为1.95万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:公务员医疗补助由区财政代扣代缴。 

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 

年初预算为4.44万元,支出决算为4.44万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 

年初预算为8.49万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:住房公积金由区财政代扣代缴。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出176.59万元,其中: 

人员经费156.89万元,占基本支出的88.85%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。 

公用经费19.69万元,占基本支出的11.15%,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为1.2万元,完成预算的100%,其中: 

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为1.2万元,支出决算为1.2万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少1.58万元,下降56.83%,下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。 

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.2万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中: 

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.2万元,全年共接待来访团组14个、来宾37人次,主要是用于相关部门检查指导工作发生的接待支出发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区统计局2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区统计局2022年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区统计局2022年度机关运行经费支出19.69万元,比年初预算数减少0.2万元,下降1%。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制经费开支。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0.2万元,用于召开农用化肥施用量工作会议,参加人数40人;开支培训费0.3万元,用于开展住户调查业务培训,人数70人;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区统计局2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于总额为0万元,无法计算百分比,其中:授予小微企业合同金额0万元,由于总额为0万元,无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日,岳阳市云溪区统计局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

(一)部门整体支出绩效情况 

2022年,区统计局坚持担当作为,确保全年高质量发展目标圆满完成。1.“谋”字在前,锚定目标再争先。局党组把区委区政府各项决策部署贯穿于统计工作全过程和各方面,年初,区镇村党政负责干部大会后,按照区委区政府争创全市综合绩效先进目标,科学谋划确定年度统计重点工作,牢牢抓住主要经济指标和紧盯高质量考核指标,坚持担当精神,优化统计服务,全力发挥统计部门“记录者”“吹哨人”“精算师”作用,做到早谋划、早对接、早跟进,一刻也没有停步。2.“干”字当头,紧盯重点再发力。一是全力做好统计报表月度检查核查工作。与业务主管部门并肩作战,在第三方公司的协助下,对企业提供的所有资料进行收集、整理和完善并上报,核查企业基本解锁,平稳过关;二是以数据质量为核心,扎实做好统计联网直报年报工作,主动沟通经济部门,及时了解行业动态,为地区生产总值最终核算提供基础支撑,尽心尽力做好市局的对接协调工作,确保优势指标全市排名稳居前列;三是有序推进住户调查大样本轮换工作,6个新样本点60户记账户目前已经顺利完成试记账,于12月初正式开始记账;四是加强“四上”单位申报工作,全年市指导性任务20家,已完成申报25家;五是做好“七人普”总结表彰、课题研究和资料开发等后续工作,精心谋划“五经普”前期准备。3.“优”字为功,统计服务再提升。一是加强统计分析与监测预警。每月形成了一份主要经济指标运行情况汇报,围绕统计热点难点问题,以及经济运行中的趋势性问题,加强分析研判,为区委区政府决策提供统计支撑;二是开展“三千三万”统计大走访调研活动,深入街道镇村、规模企业、经济部门进行走访调查,并撰写了有份量的调研报告,为全区经济运行情况分析提供可靠依据;三是组织统计业务培训。联合区委组织部举办全区领导干部统计业务培训班,参训人员近180人,为建局以来规模最大、规格最高的一次,局长和分管副局长上台讲课,进一步提升了云溪区领导干部统计法律意识和基层统计员的业务水平。 

(二)存在的问题及原因分析 

1、年初预算编制不合理,年内存在预算追加的情况,影响了预算的控制与执行,预算编制的合理性还有待进一步提高。2、资产管理制度及相关内部控制措施有待进一步完善。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。