目 录
第一部分岳阳市云溪区民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区民政局概况
一、部门职责
（一）制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施和监督检查。
（二）制订全区社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）拟定全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。
（四）拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。
（五）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；承担承办本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作工作；负责全区法定行政区域界线争议的调查和处理工作。
（六）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨省及跨市州、跨区的生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。
（七）制定全区社会福利事业发展规划；指导全区社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。
（八）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，负责实施收养方面的法律、法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（九）会同有关部门按规定拟定全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。
（十） 负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十二）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，努力维护社会公平正义。加强基层政权和社区建设，积极培育社会组织、社会工作者、志愿服务组织等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（十三）有关职责分工。
与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，完善养老服务体系建设，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区民政局单位内设机构7个：办公室（政工人事股）、社会组织管理股(区社会组织执法大队）、社会救助股（慈善事业促进和社会工作股）、社会事务股（儿童福利股）、养老服务股、基层政权和区划地名股、规划财务股。所属事业单位7个：岳阳市云溪区福利中心、岳阳市云溪区婚姻登记中心、岳阳市云溪区救助管理站、岳阳市云溪区慈善救助服务中心、岳阳市云溪区殡葬管理所、岳阳市云溪区社会救助服务中心、岳阳市云溪区福利彩票发行中心。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区民政局2021年部门决算汇总公开单位是指岳阳市云溪区民政局本级。
第二部分 岳阳市云溪区民政局2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区民政局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为3070.16万元，与2020年相比，收、支总计各减少541万元，下降14.97%。主要原因是部分上级项目资金有所减少，收支相应减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3070.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2663.8万元，占86.76%；政府性基金预算财政拨款收入86.36万元，占2.81%；国有资本经营预算财政拨款收入320万元，占10.42%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3070.16万元，其中：基本支出488.98万元，占15.93%；项目支出2581.18万元，占84.07%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为3070.16万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少541万元，下降14.97%。主要原因是部分上级项目资金有所减少，收支相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2663.8万元，占本年支出合计的86.76%。与2020年度相比，财政拨款支出减少883万元，下降24.89%,主要原因是部分上级项目资金有所减少，支出相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2663.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2642.21万元，占99.19%；卫生健康（类）支出11.59万元，占0.44%；农林水（类）支出10万元，占0.38%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为565.44万元，支出决算为2,663.8万元，完成年初预算的471.1%。其中：
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为205.97万元，支出决算为314.28万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位除财政全额拨款人员外，另有5名自收自支编制人员和4名三类人员(退伍安置军人）财政，行政运行预算不足。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为95.79万元，支出决算为124.34万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位除财政全额拨款人员外，另有5名自收自支编制人员和4名三类人员(退伍安置军人）财政，行政运行预算不足。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的指标，未列入年初预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.15万元，支出决算为31.7万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.08万元，支出决算为3.21万元。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的指标，未列入年初预算。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.97万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的指标，未列入年初预算。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.93万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的指标，未列入年初预算。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.8万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的指标，未列入年初预算。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.9万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的指标，未列入年初预算。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.93万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的指标，未列入年初预算。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1352万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的指标，未列入年初预算。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为287.03万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的指标，未列入年初预算。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.58万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的指标，未列入年初预算。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2.01万元，支出决算为2.01万元。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的指标，未列入年初预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.59万元，支出决算为11.59万元。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的指标，未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出488.98万元，其中:
人员经费442.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费46.86万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.87万元,完成预算的95.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.87万元,完成预算的95.67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少3万元，下降47.91%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算2.87万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为2.87万元，其中：其他国内公务接待支出2.87万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次32个、接待人次237人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金本年收入86.36万元,占本年收入合计的2.81%。比上年增加33.89%，本年支出86.36万元,占本年支出合计的2.81%。比上年增加33.89%，项目支出86.36万元,比上年增加33.89%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入320万元；年初结转和结余0万元；支出320万元，其中基本支出320万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）。
年初预算为320万元，支出决算为320万元，完成年初预算的100%，主要原因是长岭炼化和巴陵石化市政及社区管理职能分离移交我区，相应增加职能部门单位的工作经费。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出46.86万元。比年初预算数增加0.06万元，增长0.13%，主要原因是省级文明单位创建迎检。
十一、一般性支出情况
2021年本部门无会议费、培训费等开支。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本着切实履行“解决民生、落实民权、维护民利”的职责，进一步提高行政效能，解决民生基本生活保障，我局2021年度对每笔资金的使用确保取得实效，实行绩效管理。本着强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益的目标，从厉行节约保运转，降低行政运行成本，规范项目资金管理，专款专用等方面，维持了机关正常运转，确保了困难群体的基本生活保障和社会的稳定。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
牢固树立“民政为民，民政爱民”的工作理念，以“五化”民政建设为重要抓手，切实履行“解决民生、维护民利、落实民权”的核心职责，充分发挥“维护稳定、促进和谐”的核心作用。进一步巩固完善社会救助保障体系，进一步增强社会福利事业健康发展，进一步提升公共事务管理服务水平，进一步促进残疾人事业全面发展。
一是落实残疾人两项补贴工作，广泛宣传、制定方案、建档立制，保障残疾人生存发展权益，对全面建成小康社会具有重要意义。
二是实施老年人福利政策，建立工作台帐，落实资金的发放到位，体现对老年人的关爱，弘扬敬老、爱老、助老的社会风尚。
三是保障困难群众基本生活，切实把党和政府此项惠及困难群众的实事办实、好事办好，真正让困难群众感受到党和政府的温暖。
四是积极维护残疾人合法权益，从残疾人就业扶贫、康复、教育、托养、维权等方面，加大扶残助残力度，落实残疾人优惠政策，促进残疾人事业的全面发展。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的国有资本经营资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国有资本经营预算支出（类）：是指用于国有资本经营方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
