目 录
第一部分岳阳市云溪区教育体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳市云溪区教育体育局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于教育体育改革与发展的各项方针政策和法律法规；拟订全区教育体育工作的规范性文件。
（二）拟订全区教育体育事业发展规划并组织实施，统筹规划和指导全区教育教学改革和科研工作。
（三）负责全区教育经费的统筹管理，协助有关部门编制全区教育体育单位经费的预算和决算；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我区教育体育的援助和贷款；监管区教育体育系统国有资产；协助有关单位审计监督全区教育经费的筹措和使用及内部审计；负责全区学生资助管理工作。
（四）综合管理全区特殊教育、学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育工作，积极推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；负责全区学校设置和布局调整的方案制定和组织实施；负责民办教育机构的申报、审核、审批和管理工作。
（五）受区政府委托承担全区教育督导职能，负责对各镇（街道）贯彻执行国家和上级政府关于教育的政策、法规情况进行督导；负责全区各级各类学校的办学水平的督导评估工作；负责义务教育均衡发展的工作督导。
（六）指导全区教育体育系统的精神文明建设工作；指导全区各级各类学校的思想政治教育、德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、安全教育、法制教育、人口与计划生育等工作；负责本系统党建、宣传、统战和群团工作；规划和指导全区各级各类学校的教育技术装备、电化教育和学校后勤管理工作；负责全区教育基本信息统计、分析和管理工作；指导、协调全区各级各类学校的后勤与校园消费市场管理、信息化建设工作；指导有关的教育学会、协会的工作。
（七）负责全区教育体育系统人才队伍建设；主管全区教师工作；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；组织实施全区中小学（幼儿园、小学、初中）教师资格证书制度；会同有关部门做好教职工技术职务评审。
（八）负责教育所负担的其他社会考试工作；参与拟订全区大中专毕业生就业政策和措施；负责全区大中专毕业生就业创业指导和服务工作。
（九）统筹管理全区教育体育系统对外交流合作与宣传工作；负责全区教育体育系统外籍文教专家、教师的有关管理工作；负责全区教育体育系统出国（境）人员的审查和管理工作。
（十）贯彻执行国家关于语言文字工作的方针政策；拟订全区语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；负责全区中小学（幼儿园）推广普通话。
(十一) 贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责区本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全区公共体育设施的建设；负责全区公共体育设施的监督管理；负责全区社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作。
（十二）制订全区竞技体育、青少年体育事业发展规划和管理制度，并组织实施；组织开展综合性青少年体育竞赛；负责全区青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全区各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；负责三级运动员的认定及教练员、裁判员业务培训工作；协同有关部门制订优秀运动员奖励政策和措施；抓好反兴奋剂工作。承担上级体育部门交办的体育外事任务。
（十三）拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。
（十四）负责指导开展全区各类老年体育健身活动。
（十五）负责全区教育体育系统安全和法制工作。
（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十七）关于职能转变。区教育体育局应当牢固树立大教育理念，贯彻落实习近平总书记“坚持党对教育事业的全面领导，坚持把立德树人作为根本任务，坚持优先发展教育事业，坚持社会主义办学方向，坚持把服务中华民族伟大复兴作为教育的重要使命”，办好人民满意教育，建设教育强区。一是更加注重全民教育，做好家庭、社区、学校教育结合文章。二是推动优质教育资源向农村、向边远学校延伸，促进教育均衡发展。三是更加注重提高服务质量和水平，推进教育积极、稳妥、健康发展。
（十八）有关职责分工。
区校车安全管理工作领导小组办公室设区教育体育局，其日常工作由学校安全管理股承担。具体职责分工发下：
区教育体育局负责校车注册、变更、注销登记的初审工作；配合公安、交通部门对校车进行安全检查；负责对中小学校、幼儿园全体师生交通安全教育。
区校车办负责建立健全校车安全管理制度；牵头组织相关单位每月进行一次联合执法。
区交通运输局协调配合做好校车安全管理；负责实地勘查、审核校车通行线路和停靠站点，以及停靠站点的安全设施建设；开展道路客运安全专项整治活动。
交警云溪大队负责依法查处校车超速、超载、未按规定的线路行驶、未经审批跨区域行驶、未按批准的站点停靠、非法营运等交通违法违规行为；在学生上、下学等重要时段和路段科学部署警力，加大查处力度，改善校园周边交通秩序。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
（1）根据编办核定，我局内设机构9个：（办公室、政工人事股、计划财务股、基础教育股、政策法规股（行政审批股）、体育股、学校安全管理股（综合治理办公室）、学前教育管理股、民办教育管理股）
（2）机关党组织和群团组织按有关规定设置。
纪检监察机构按有关规定设置，加挂“审计股”牌子，承担教育体育系统内审工作。
（3）工会组织按有关章程设置
（4）我局所属事业单位18个：
岳阳市云溪区教育信息和阳光服务中心、岳阳市云溪区人民政府教育督导室、岳阳市云溪区学校后勤管理中心、岳阳市云溪区学生资助管理中心、岳阳市云溪区教育科学研究室、岳阳市云溪区教育技术中心、岳阳市云溪区招生考试委员会办公室、岳阳市云溪区教师继续教育培训管理中心。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区教育体育局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市云溪区教育体育局本级
第二部分 岳阳市云溪区教育体育局2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区教育体育局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1326.64万元，与2020年相比，收、支总计各增加165.48万元，增长14.25%。主要原因是人员工资正常晋升增长及项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1326.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1326.64万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1326.64万元，其中：基本支出1279.65万元，占96.46%；项目支出47万元，占3.54%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1326.64万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加165.48万元，增长14.25%。人员工资正常晋升增长及项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1326.64万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加209万元，增长18.69%,人员工资正常晋升增长及项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1326.64万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1193.75万元，占89.98%；社会保障和就业（类）支出70.45万元，占5.31%；卫生健康（类）支出20.88万元，占1.57%；住房保障（类）支出41.56万元，占3.13%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为829.69万元，支出决算为1,326.64万元，完成年初预算的159.9%。其中：
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为478.59万元，支出决算为1146.75万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升增长及项目支出增加。
教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于预算数的主要原因是财政当年追加了项目支出。
教育支出（类）教育管理事务（款）初中教育（项）。年初预算为69.5万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是财政当年调整了预算。
教育支出（类）教育管理事务（款）高中教育（项）。年初预算为128万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是财政当年调整了预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.89万元，支出决算为56.46万元，决算数大于预算数的主要原因是社保缴存基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.95万元，支出决算为1.25万元，决算数小于预算数的主要原因是财政当年调整了预算。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，决算数大于预算数的主要原因是财政当年调整了预算。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于预算数的主要原因是财政当年调整了预算。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为10.33万元，决算数大于预算数的主要原因是社保缴存基数调整。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是财政当年调整了预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.88万元，支出决算为20.88万元，决算数与预算数一致。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.92万元，支出决算为41.56万元，决算数小于预算数的主要原因是根据实际发生数支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,279.64万元，其中:
人员经费884.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费394.74万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.04万元，支出决算为3.04万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为3.04万元，支出决算为3.04万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.04万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为3.04万元，其中：其他国内公务接待支出3.04万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次111个、接待人次411人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出394.74万元。比年初预算数增加319.84万元。增长427.02%，主要原因是：因工作需要，购买办公设备等专项支出增加。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费2.25万元，用于召开教育工作会议，人数137人，内容为学校教育教学工作；开支培训费43.95万元，用于开展全区教师培训，人数1658人，内容为教师能力提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额146.5万元，其中：政府采购货物支出135万元、政府采购服务支出11.5万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额146.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况：正常
（二）部门决算中项目绩效自评结果：良
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果：良。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
