目 录
第一部分岳阳市云溪区第一中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳市云溪区第一中学概况
一、部门职责
实施高中学历教育，促进基础教育的发展。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据编办核定，我校内设股室7个，分别为办公室（含校长室）、政教处、教务处、总务处、党建办、教研室、工会，全部纳入2021年部门预算编制范围。
（二）决算单位构成。
我校为一级预算单位实行独立核算，纳入2021年部门预算编制范围的只有云溪区一中本级。
第二部分 岳阳市云溪区第一中学2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区第一中学2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为3857.89万元，与2020年相比，收、支总计各增加154.46万元，增长4.17%。主要原因是人员工资正常晋升增长及学校发展建设项目增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3857.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3797.89万元，占98.44%；政府性基金预算财政拨款收入60万元，占1.56%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3857.89万元，其中：基本支出3556.08万元，占92.18%；项目支出301.8万元，占7.82%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为3857.89万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加154.46万元，增长4.17%。主要原因是人员工资正常晋升增长及学校发展建设项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3797.89万元，占本年支出合计的98.45%。与2020年度相比，财政拨款支出增加269万元，增长7.64%,主要原因是人员工资正常晋升增长及学校发展建设项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3797.89万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3307.53万元，占87.09%；社会保障和就业（类）支出295.23万元，占7.77%；卫生健康（类）支出89.37万元，占2.35%；住房保障（类）支出13.95万元，占0.37%；其他（类）支出91.8万元，占2.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为2424.97万元，支出决算为3,797.89万元，完成年初预算的156.62%。其中：
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1752.1万元，支出决算为3290.17万元，决算数大于预算数的主要原因是学校发展建设，财政当年追加预算。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.36万元，决算数大于预算数的主要原因是学校发展建设，财政当年追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为241.4万元，支出决算为241.4万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为120.7万元，支出决算为13.48万元，决算数小于预算数的主要原因是财政当年调整预算。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为15.09万元，支出决算为15.09万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为14.7万元，支出决算为14.7万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为89.37万元，支出决算为89.37万元，决算数与预算数一致。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为181.05万元，支出决算为13.95万元，决算数小于预算数的主要原因是财政当年调整预算。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.8万元，决算数大于预算数的主要原因是学校发展建设，财政当年追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3,556.09万元，其中:
人员经费2843.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费712.22万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.13万元，支出决算为1.13万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为1.13万元，支出决算为1.13万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.13万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为1.13万元，其中：其他国内公务接待支出1.13万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次43个、接待人次170人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金本年收入60万元,占本年收入合计的1.56%，比上年减少65.71%。本年支出60万元,占本年支出合计的1.56%，比上年减少65.71%。项目支出60万元,比上年减少65.71%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区第一中学单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费4.6万元，用于召开教育教学会，人数90人，内容为教育教学工作讲评；教师大会，人数368人，内容为教师节教师表彰大会。开支培训费17.1万元，用于开展开展教师暑期培训、国培、普通话测试、教育事业统计培训，人数630人，内容为各项教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额32.5万元，其中：政府采购货物支出32.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我校严格执行不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，促进了学校的均衡发展，有效地抑制了盲目投资和建设浪费，使资金的使用效益达到最优。
一是办学条件及教学环境日益优化。先后投入260万元对校园田径场进行了升级改造，投入近150万用于对一中校园内80户老旧公租房的水电、屋顶、厕所等进行了维修改造，投入近70万元用于公租房配套设施小山园林建设，投入近45万元新建了一个录播室，投入近40万元更新了一个电脑教室，投入近56万元用于网络阅卷设备的配置，进一步优化了教育教学条件和教育教学环境，赢得了全体师生、家长、社会的好评。
二是教师队伍业务水平及素质进一步提高。教师教研成果突出，教师作品在省级刊物上发表18篇，教师发表论文50多篇，其中获省级一等奖11个、二等奖8个、三等奖8个；获市级二等奖1个，教师在教学竞赛中获国家级一等奖二个、市级一等奖3个、市级二等奖3个，区级一等奖3个、二等奖5个，教师课件及课题成果等获国家级一等奖1个、获省级一等奖1个。我校青年教师参加2021年度岳阳市“金鹗杯”教学竞赛，荣获一等奖一名，二等奖三名。丁雅蕾、易音两位青年教师参加全市基础教育精品课评比活动，均获市级一等奖。我校师资力量的强大，赢得全体师生、家长和社会的好评。
三是教学成绩显著。今年高考，600分以上17人，最高分657分；特殊类（一本）上线197人；奥赛班特殊类（一本）上线率突破90.2%；本科上线442人，本科上线率67.2%；1人录取空军航空大学。 学考全科合格率达100％。学生参加奥林匹克等学科竞赛中，获国家级三等奖12个。教学成绩突出，赢得了全体师生、家长、社会的点赞。
四是全面落实贫困学生应助尽助、特困教师应帮尽帮、控辍保学应读尽读政策，我校无一例因贫辍学、失学现象，赢得了所有学生、家长、社会的满意。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
田径场维修升级改造项目总合同价为260万元整，目前按合同已支付234万元，支出依据合规，无超标准开支、无超预算情况，余款等项目结算财评后付清。
从节约高效使用资金的原则出发，严格执行校财务管理制度，落实经费支出审批与报销程序，严格执行主要领导、主管领导和经手人的签字制度，严把财务程序，财务人员在审核过程中对于不合理、不合规、超标准支出的票据坚决不予办理，不存在资金违规使用现象。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
