目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 云溪区纪委监委2020年部门预算
公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责全区党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，在区委领导下组织开展巡视工作。负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作、追逃等事宜。根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设综合规划、业务指导等。
2、机构设置
根据编办核定，我委内设11个室，办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、干部监督室，全部纳入委机关2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
云溪区纪委监委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有云溪区纪委监委本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我委本级预算。我委2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括党纪条规制度汇编、乡镇纪检工作专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数580.23万元，其中，一般公共预算拨款580.23万元。收入较去年减少57.23万元，主要原因是工资福利支出减少、项目支出减少、商品和服务支出减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数580.23万元，其中，一般公共服务支出450.64万元，社会保障和就业支出77.24万元，医疗卫生与计划生育支出16.48万元，住房保障支出35.87万元。支出较去年减少57.23万元，主要原因是工资福利支出减少、项目支出减少、商品和服务支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算580.23万元，其中，一般公共服务支出450.64万元，占77.67%；社会保障和就业支出77.24万元，占13.31%；医疗卫生与计划生育支出16.48万元，占2.84%；住房保障支出35.87万元，占6.18%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为571.23万元，比上年减少56.23万元，下降8.96%，原因是工资福利支出减少，机关节约开支。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为9万元，比上年减少1万元，下降10%，原因是压缩开支。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费一般公共预算拨款129.02万元，比2019年预算减少16.95万元，减少11.61%，主要原因是节约机关开支。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算3万元，拟召开7次会议，人数560人，内容为信息、学习等相关工作会议；培训费预算5万元（含外出参加培训），拟开展9次培训，人数350人，内容为纪检专业知识培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额15.97万元，其中：政府采购货物预算15.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加15.97万元，主要是县市区纪检监察系统检举控告平台建设、机关工作人员办公室调整。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计200.26万元，其中流动资产126.03万元，非流动资产74.23万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为580.23万元，其中，基本支出571.23万元，项目支出9万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，做实做细监督职责，强化日常监督，深化巡察监督、凝聚监督合力，全面提升监督质量。2、加强预决算公开力度，严控三公经费。3、合理高效利用资金。4. 强化监督执纪问责为经济发展保驾护航。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格