目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 中共岳阳市云溪区委政法委员会
2020年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻中央和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安云溪、法治云溪建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，牵头开展涉疆服务管理工作。
（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规规章和政策的实施工作。
（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。
（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。
（十）完成区委交办的其他任务。
2、机构设置
根据编办核定，我委内设股室6个(办公室、执法监督室、维稳指导室、综治督导室（专项行动办公室）、反邪教协调室、政工室），二级事业单位2个（岳阳市云溪区社会治理网格化服务中心、岳阳市云溪区法学会办公室），所属二级机构未实行独立核算，全部纳入委机关2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我委的二级预算单位未实行独立核算，全部纳入2020年云溪区区委政法委员会本级部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我委本级预算。我委2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括平安创建（含610办工作经费）、综治民调先进单位奖励专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数256.38万元，其中，一般公共预算拨款256.38万元。收入较去年减少11.37万元，主要原因是厉行节约，项目收入减少，财政拨款减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数256.38万元，其中，一般公共服务211.71万元，社会保障和就业26.69万元，医疗卫生与计划生育支出5.56万元，住房保障12.42万元。支出较去年减少11.37万元，主要原因是一般公共服务支出减少，节约压缩开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算256.38万元，其中，一般公共服务211.71万元，占82.58%；社会保障和就业26.69万元，占10.41%；医疗卫生与计划生育支出5.56万元，占2.17%；住房保障12.42万元，占4.84%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为192.38万元，比上年减少5.37万元，下降2.72%，原因是商品服务支出减少，节约压缩日常办公开支。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为64万元，比上年减少6万元，下降8.57%，原因是节约开支，压缩成本。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年委本级机关运行经费一般公共预算拨款40.24万元，比2019年预算减少4.19万元，减少9.43%，主要原因是机关节约开支。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.7万元，主要是厉行节约。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算2万元，拟召开5次会议，人数360人，内容为信息、学习、宣传等相关工作会议；培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数200人，内容为法律知识、业务能力培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额21.5万元，其中：政府采购货物预算21.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加21.5万元，主要是扫黑除恶、平安建设、铁路护路等工作宣传需要。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计137.52万元，其中流动资产49.98万元，非流动资产87.54万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为256.38万元，其中，基本支出192.38万元，项目支出64万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2维护好国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，为云溪经济社会高质量发展提供法治保障。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格