一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 岳阳市云溪区史志档案局2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市云溪区史志档案局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳市云溪区史志档案局概况
一、主要职能
（一）负责全区党史、地方志资料的收集、整理，制订编研计划，规章制度，并组织实施；负责史志编修工作。
（二）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；制定全区档案发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。
（三）对区直和乡镇、驻区单位，其它机关、团体、企业、事业单位和组织的档案工作进行监督指导。
（四）组织并指导全区范围内的档案理论和科学技术研究，档案保护、档案教育、档案宣传及档案工作人员的培训工作。
（五）收集和接收具有保存价值的档案资料，对所保存的档案进行科学的整理和保管，开展档案史料的研究工作。采取多种形式开发档案资源，为社会提供档案利用服务。
（六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据上述职能，区史地档案局设3个内设机构：
1、办公室
协助局领导处理本机关日常工作；综合协调机关政务工作；负责起草综合性报告和组织综合性会议；负责机关文秘、信息传递、统计报表、保卫、保密、档案、信访接待；负责报刊杂志的发行和通讯报导工作；做好督办工作和局领导交办的有关工作。
2、档案业务股
负责档案行政执法，制订全区档案业务工作规划和档案业务有关规章制度，并组织实施；对全区党政机关、群众团体、企业、事业单位，驻区有关部门的档案业务工作进行组织指导、检查、评估、监督、协调；调查研究、总结推广典型经验，解决档案业务工作中出现的问题。
3、史志编研股
制订全区史志工作计划，实施方案，制订有关工作制度，并组织实施；做好史编研调查研究、资料收集。研究、编辑、出版史志资料；参与历史研究和编修史志，利用资料撰写文章；建立史志资料信息网络。
机关党支部负责局机关及二级机构的党群工作。
纪检监察机构按有关规定设置。
三、人员编制及领导职数
区史志档案局机关核定全额拨款事业编制8名，其中局长1名，副局长2名，股级干部职数3名。其人员参照公务员管理。机关后勤服务实行社会化管理。
四、其他事项
岳阳市云溪区档案馆，实行局、馆合一，与区史志档案局一个机构，两块牌子。其主要职责：收集和接收全区范围内应永久、长期保管的档案资料；对馆藏档案进行科学的管理、保管和鉴定；开发档案信息，为社会提供服务；接待来馆查档人员，并做好利用效果登记；负责档案编研工作。
五、附则
本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区史志档案局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为未实行独立核算，部门决算报表未单独公开）。
第二部分 岳阳市云溪区史志档案局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市云溪区史志档案局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计158.95万元，与2017年相比减少18.28%，主要原因是档案管理经费支出减少等。
二、收入决算情况说明
2018年收入158.95万元，其中：一般公共预算拨款收入143.95万元，占本年总收入90.56%。政府性基金预算财政拨款收入15万元。占本年总收入9.44%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计158.95万元，其中：基本支出151.95万元，占本年总支出95.6%。项目支出7万元，占本年总支出4.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计158.95万元，与2017年相比减少18.28%，主要原因是档案管理经费支出减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出143.95万元，占本年支出合计的90.56%。与2017年度相比减少18.28%，主要原因是档案管理经费支出减少等。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出143.95万元，一般公共预算财政拨款基本支出136.95万元（人员经费84.97万元，公用经费51.98万元），其他支出7万元。
一般公共服务支出143.95万元，
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为118.02万元，支出决算为143.95万元，完成年初预算的122%。支出决算大于年初预算的主要原因是日常公用开支有所增加。
按经济分类：工资福利支出84.97万元，商品和服务支出51.98万元。项目支出7万元。其中：商品和服务支出7万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市云溪区史志档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出136.95万元。其中:
人员经费84.97万元，占全年财政拨款支出136.95万元的62.04%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费51.98万元，占全年财政拨款支出136.95万元的37.96%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.03万元,完成预算的57.22%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算。无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。 公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.03万元,完成预算的57.22%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.69万元，减少59.88%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.03万元，占100%。具体情况如下：公务接待费预算为1.8万元，支出决算为1.03万元，完成预算的57.22%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 其他国内公务接待支出1.03万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区史志档案局2018年共接待国内公务接待批次50次、接待人次500人次，无国外公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入15万元,占本年收入合计的9.44%。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况：严格按照区政府绩效管理办法执行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果达标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市云溪区史志档案局机关（事业）运行经费财政拨款决算51.98万元。比2017年减少了8.93万元，减少了14.66%,因我单位合理分配机关运行经费，进一步严格管理控制。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
第五部分 附件