第一部分
湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规、规章，研究提出加快化工园改革发展的政策和措施，探索改革发展的新路子、新模式；
2、负责编制化工园总体规划和土地利用、产业布局、基础设施建设规划和经济社会发展计划并组织实施；
3，制定化工园行政和经济管理制度，按照规定审批或报批化工园投资项目；
4、负责化工园项目招商引资、筹资融资工作，统筹管理外资和内资投资项目，指导和协调对外经济技术合作交流；
5、负责化工园土地开发管理，经营化工园国有、集体土地；
6、根据授权，负责管理化工园的党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源、财政收支、经济运行、统计、国有资产、环境保护、安全生产监督管理和社会治安、计划生育、精神文明创建等；
7、负责对化工园企业进行服务、监督、协调以及管理等；
8、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
(一)内设机构设置
湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会单位内设机构包括综合部、招商部、安环部、规划建设部、财政金融部、投资开发公司。
（二）决算单位构成
从预算单位构成看，湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会部门决算包括管委会本级综合部、招商部、安环部、规划建设部、财政金融部、投资开发公司决算。
第二部分 湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计12,226.88万元。
二、收入决算情况说明
2018年收入12,226.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2183.35万元。政府性基金预算财政拨款收入10043.53万元,占本年总收入82.14%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12,226.88万元，其中：基本支出1,803.72万元，占本年总支出14.75%。项目支出10423.16万元，占本年总支出85.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计12226.88万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出2183.35万元，占本年支出合计的17.86%。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出2183.35万元，主要用于以下方面：科学技术支出3.72万元，占0.17%。城乡社区支出1800万元，占82.44%。资源勘探信息等支出379.63万元，占17.39%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出决算为2,183.35万元。
按经济分类：工资福利支出649.24万元。商品和服务支出252.74万元，其他资本性支出901.74万元，项目支出379.63万元，其中：基本建设支出379.63万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,803.72万元。其中:
人员经费649.24万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1,154.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为13.8万元，支出决算数为13.8万元,完成预算的100%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为13.8万元，占100%。公务接待513批次4620人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入10043.53万元,占本年收入合计的
82.14%。本年支出10043.53万元,占本年支出合计的82.14%。项目支出10043.53万元,
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。2018年我单位认真贯彻落实关于加强财务管理、严格控制“三公经费”、落实过“紧日子”要求等相关文件精神，努力推进绩效管理工作运行。一方面严格预算执行，另一方面强化绩效内控制度，保障资金的安全有效使用、安全运行，确保我单位财务会计的合理合法。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我单位积极组织力量，运用科学、合理的绩效评价体系，对园区进行了全面、客观的绩效自评，整体评价较好。严格落实过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，加强对园区运行管理的投入。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018年，我们按照区委、区政府决策部署，高度重视园区发展，紧紧围绕区委区政府下达的工作任务，主动作为，克难攻坚，各项工作均取得了较好成效，绩效评价等级为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情
2018年湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会机关（事业）运行经费财政拨款决算1154.48万元。
（二）政府采购支出情情况本年度政府采购计划采购总额479.94万元，其中：货物479.94万元；本年度政府采购实际采购总额479.94万元，其中：货物479.94万元；
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目。
第五部分 附件